那這樣操作不是體現了以前是虛增的嗎故意增加成本

那您不沖回 以后月份少計提也可以

怎么少計提，名單也對不上呀

那您又不愿意少計提 又擔心沖銷 總歸要少做一樣啊 不然應付職工薪酬科目一直有余額 最好就是沖銷多計提的 稅前沒有扣除 也不叫虛增只是計提多了 現在發現了調增 稅務看匯算清繳的數據 也不怎么看你截季度的

那有些怎么放營業外收入去了呢

跟沖銷是一樣的意思 計提了 不給員工 轉到營業外收入 算企業的收入 稅務看到也有疑問的 員工又不是傻子 有工資會不要？

這也是，而且有收入了還要交稅，那科目余額應交稅費有余額負數是交多了嗎，那這個是放營業外支出清掉嗎

有可能是進項大于銷項 也可能是繳納了稅金沒有計提 這個要查明細

我也不懂怎么查了，我代賬的，只拿了科目余額表做期初做賬了

那要看前面的明細賬的

那就放著繼續這樣有余額不管他了可否

最好是調平比較好

其他應收和其他應付這些呢又怎么弄呀好煩，老板都是轉給員工然后員工在轉入公戶做賬掛了往來了

那都要清理 該收的收回 該催收發票的催收 該支付的支付出去

就是不用收回不用支付那種呀

那怎么會有余額的

這些其實都是老板內部自己的錢呀

其他應收和其他應付? 那怎么會有余額？