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老師,年底了報第四季度的時候應付職工薪酬余額有幾十萬這個怎么辦呀,這是以前掛公司買社保計提的工資,現在這個工資不用發了,但余額怎么做



您好
如果不需要發放的話 紅字沖回
2022 01/13 16:36

84784977 

2022 01/13 17:32
那這樣操作不是體現了以前是虛增的嗎故意增加成本

bamboo老師 

2022 01/13 17:58
那您不沖回 以后月份少計提也可以

84784977 

2022 01/13 17:59
怎么少計提,名單也對不上呀

bamboo老師 

2022 01/13 18:02
那您又不愿意少計提 又擔心沖銷
總歸要少做一樣啊 不然應付職工薪酬科目一直有余額
最好就是沖銷多計提的 稅前沒有扣除 也不叫虛增只是計提多了 現在發現了調增 稅務看匯算清繳的數據 也不怎么看你截季度的

84784977 

2022 01/13 18:03
那有些怎么放營業外收入去了呢

bamboo老師 

2022 01/13 18:04
跟沖銷是一樣的意思
計提了 不給員工 轉到營業外收入 算企業的收入
稅務看到也有疑問的 員工又不是傻子 有工資會不要?

84784977 

2022 01/13 18:09
這也是,而且有收入了還要交稅,那科目余額應交稅費有余額負數是交多了嗎,那這個是放營業外支出清掉嗎

bamboo老師 

2022 01/13 18:31
有可能是進項大于銷項 也可能是繳納了稅金沒有計提
這個要查明細

84784977 

2022 01/13 18:32
我也不懂怎么查了,我代賬的,只拿了科目余額表做期初做賬了

bamboo老師 

2022 01/13 18:34
那要看前面的明細賬的

84784977 

2022 01/13 18:34
那就放著繼續這樣有余額不管他了可否

bamboo老師 

2022 01/13 18:36
最好是調平比較好

84784977 

2022 01/13 18:38
其他應收和其他應付這些呢又怎么弄呀好煩,老板都是轉給員工然后員工在轉入公戶做賬掛了往來了

bamboo老師 

2022 01/13 18:53
那都要清理 該收的收回 該催收發票的催收
該支付的支付出去

84784977 

2022 01/13 19:02
就是不用收回不用支付那種呀

bamboo老師 

2022 01/13 19:52
那怎么會有余額的

84784977 

2022 01/13 19:52
這些其實都是老板內部自己的錢呀

bamboo老師 

2022 01/13 19:53
其他應收和其他應付? 那怎么會有余額?
