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發10月工資,交11月社保怎么做賬,結賬后應付職工薪酬社保有沒有余額

84784980| 提問時間:2024 12/03 17:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
發工資的時候,扣除應交的個人部分社保 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
2024 12/03 17:54
84784980
2024 12/03 17:57
報表上有余額嗎
84784980
2024 12/03 17:57
其他應付款社保報表上有余額嗎
家權老師
2024 12/03 17:58
還沒申報繳費,當然有余額
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