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問題已解決

你好9月份的小規模,銷售票,我沒有應交稅費應交增值稅減免稅款,也沒結轉,那我10月做賬能不救9月份的嗎?

84785025| 提問時間:2021 11/04 09:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 可以的。 你可以10月補結轉分錄的??
2021 11/04 09:16
84785025
2021 11/04 09:18
直接沒有個應交稅費-應交增值稅減免稅款,我只需要補結轉嗎?
meizi老師
2021 11/04 09:19
你好 ;? ? ?是的。? ?沒有結轉的話就直接補結轉就行了。??
84785025
2021 11/04 09:24
我收到的發票,直接借:應收賬款發票不含稅金額,貸:主營業務成本發票不含稅的金額,沒有應交稅費應交稅費減免稅款這筆,稅款沒寫,10月份只需要補9月份結轉所有的稅款嗎?
meizi老師
2021 11/04 09:24
你好 ; 為什么要做應收賬款? 和 主營業務成本來處理 ; 你這個是在做啥業務??
84785025
2021 11/04 09:26
商業企業,賣家具
84785025
2021 11/04 09:27
開出去的發票,剛說錯了
meizi老師
2021 11/04 09:29
你好 ; 開出去的發票 也應該是做 :借 應收賬款 貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 :借??應交稅費-應交增值稅貸營業外收入??
84785025
2021 11/04 09:31
是的。我就沒做那筆應交稅費應交增值稅減免稅款,我借和貸都是不含稅金額,10月份怎么補救?這個減免稅款
meizi老師
2021 11/04 09:33
你好 ;? ? ?現在就 補做分錄 。 按照我上面寫的。 應交稅費沒有做? 就補做一筆‘ 比如借應收賬款貸? ’? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 :借??應交稅費-應交增值稅貸營業外收入??
84785025
2021 11/04 09:35
不超45萬,就直接補結轉嗎?
meizi老師
2021 11/04 09:35
是的。 不超過就季末一起結轉了?
84785025
2021 11/04 09:36
不需要補嗎?
meizi老師
2021 11/04 09:37
你好 ;? 上面給你說的哦 ; 你不是少做了分錄嗎。 對應的去補做; 你季末沒有結轉到營業外收入; 肯定需要補結轉的??
84785025
2021 11/04 09:39
先補一筆分錄,再補結轉增值稅
meizi老師
2021 11/04 09:40
你好; 是的。? 你 先不含稅做賬? ?就少了 做增值稅。? ?做了增值稅在結轉??
84785025
2021 11/04 09:41
做增值稅是,借:應收賬款,是少的睡覺嗎?貸:應交稅費應交稅費減免稅費,后面再補結轉增值稅,是這樣嗎?
meizi老師
2021 11/04 09:43
你好;? ? 上面不是給你說了 : 要補 ;? 你還是一直在問 不需要補 是什么意思 ?? 你不會做分錄 ??
84785025
2021 11/04 09:49
不好意思,我要會就不會問你了,思路不清楚
meizi老師
2021 11/04 09:51
你好? ; 你看我上面回復你了 :? 你說你做了不含稅 掛了 一筆 借應收賬款貸主營業務收入 ; 沒有做增值稅; 那么我回復你的是 :??就補做一筆‘ 比如借應收賬款貸? ’? 應交稅費-應交增值稅。? 季末不超過45萬 補結轉 :借??應交稅費-應交增值稅貸營業外收入? ? ? ? ?上面是給你做了補結轉增值稅的分錄的哦 ;
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