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請問這個題不是正常的彌補(bǔ)虧損嗎，和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系，遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎(chǔ)的差異嗎，這個題也沒涉及到計稅基礎(chǔ)啊
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你好，可以這樣理解 2018年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 賬面價值 0 計稅基礎(chǔ)-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補(bǔ)150虧損，轉(zhuǎn)回 150*25%。
2021 07/23 18:47
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