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有個(gè)1%稅率的發(fā)票,申報(bào)增值稅怎么填寫?小規(guī)模納稅人季報(bào)

84785017| 提問時(shí)間:2021 07/06 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
這個(gè)是普通發(fā)票的話,在第十欄里面填寫不含稅銷售額,就可以看你的實(shí)際銷項(xiàng)金額。
2021 07/06 16:35
84785017
2021 07/06 16:37
是普通發(fā)票
郭老師
2021 07/06 16:38
在第十欄填寫實(shí)際銷售金額。
84785017
2021 07/06 16:44
電子發(fā)票51367.73+普通紙張發(fā)票694.17=52061.9這些填寫可以嗎?1%的需要單獨(dú)填寫嗎?
郭老師
2021 07/06 16:48
第三欄不要填寫。沒有讓你填寫的,不用填寫。
84785017
2021 07/06 16:53
利潤表里的免稅金額是1550.02 增值稅里是1561.86不符,哪個(gè)1%稅率的加免稅銷售額里了
84785017
2021 07/06 16:55
這樣還需要修改嗎?謝謝老師
郭老師
2021 07/06 16:58
你好,1%的在賬上按照百分之一來做就可以。不要按增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面的。
84785017
2021 07/06 17:04
這樣直接申報(bào)可以嗎?謝謝老師
郭老師
2021 07/06 17:07
你好是的,可以直接申報(bào)的。
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