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老師，小規(guī)模納稅人，1月按3%稅率，3月按1%稅率開的發(fā)票，怎么報稅？增值稅納稅申報表怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，季銷售額超過30萬了么
2020 04/22 21:14
84785038 
2020 04/22 21:15
沒有超過30萬，專票應該是要交稅的吧？
立紅老師 
2020 04/22 21:18
你好，是的，專票是交稅的
專票填在稅務機關代開專票，第二行，普票填入第10行，將專票減征的2%填入減免明細表中
84785038
2020 04/22 21:23
之前紅沖的發(fā)票，稅率是3%，開成了5%，然后紅沖了，重新開的，這個在填增值稅納稅申報表的時候是不是只寫實際銷售金額就行了
立紅老師
2020 04/22 21:28
你好，是的，是填實際銷金額
84785038
2020 04/22 21:33
好的，謝謝老師，明白了
立紅老師
2020 04/22 21:36
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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