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老師，小規模納稅人季報沒有超45萬，開票是1%的，減免申報明細表怎么填寫
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你好
按照3%填寫在主表，2%的差額填寫在減免那邊
2022 01/01 16:13
84784950 
2022 01/01 16:17
免稅的也需要填寫嗎
王超老師 
2022 01/01 16:18
是啊，那個也要填寫的
84784950
2022 01/01 16:19
是填到增值稅減免稅申報明細表中減免項目的本期發生額嗎
84784950
2022 01/01 16:20
那個本期實際抵減稅額還需要填寫嗎
王超老師
2022 01/01 16:21
那個是抵減的啊，你是不是填錯了
84784950
2022 01/01 16:25
那應該填到哪里？
84784950
2022 01/01 16:28
這樣填對嗎，其他地方是不是就不需要填寫了
王超老師
2022 01/01 16:39
你們有銷售免稅產品嗎？那么是對的
84784950
2022 01/01 16:40
我們是這個季度沒有超過45萬的銷售額。
王超老師
2022 01/01 16:42
那你填寫在兩個地方是不對的
84784950
2022 01/01 16:43
那應該填哪個位置，不是免增值稅嗎
王超老師
2022 01/01 16:47
你10行和20行只需要填寫一個就可以的
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