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小規模納稅人,增值稅季報怎么填寫?免增值稅的銷售貨物的季報如何填寫

84784965| 提問時間:2024 07/15 16:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你填入小微企業免稅銷售額
2024 07/15 16:01
宋生老師
2024 07/15 16:10
你好!這個按不含稅價乘以1%就行
宋生老師
2024 07/15 16:18
你好!借主營業務成本 26569.8 貸庫存商品
宋生老師
2024 07/15 16:26
你好!是的。你的說法都是對的
84784965
2024 07/15 16:10
月末結轉成本的金額如何得出
84784965
2024 07/15 16:12
是免稅的產品,銷售開出的票面金額是27750.68
84784965
2024 07/15 16:14
購進時,借記庫存商品26569.8貸其他應付款。銷售時,借記銀行存款27750.68 貸記主營業務收入。現在成本怎么結轉
84784965
2024 07/15 16:20
再報企業所得稅時是不是把27750.68填在營業收入這這行,26569.8填在營業成本這一行,計算出來的所得稅就是我要繳納的?
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