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問題已解決

老師好 我們一個合同專業分包,包工包料,但材料我們要自己加工的。加工成成品后,運到工地上安裝,稅務局說我們開給甲方這部分材料不能開9%,從實際來看,我們這個是銷售貨物,所以一個工程合同我們簽訂了13%和9%兩個稅率,現在問題來了,就是我這部分13%的開給甲方的,我到底要不要入項目,這個才是問題關鍵,要不要走工程施工-合同成本這個科目,該如何入賬呢?

84785039| 提問時間:2021 02/22 09:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 可以的 借工程施工 貸銀行存款等科目
2021 02/22 10:02
84785039
2021 02/22 10:09
謝謝老師,感覺還是要分開簽合同,9個點簽工程建筑,13簽一份購銷合同,這樣賬務上是不好處理一些呢
樸老師
2021 02/22 10:18
對的但是你要申請兼營
84785039
2021 02/22 10:23
老師,?我們稅務局上面的寫的是混營,好像沒兼營這個,這兩個是一個概念嗎?
樸老師
2021 02/22 10:29
不是 混營是從高稅率開的 兼營是分開稅率開的
84785039
2021 02/22 10:35
那就是去稅局申請兼營,才劃算的 老師
樸老師
2021 02/22 10:41
對的 你去申請兼營最合適
84785039
2021 02/22 10:43
謝謝老師,現在是我開給甲方13%。但是這部分材料我們要問供應商買呢,這部分材料入什么科目,是做工業賬還是做建筑業賬,就是這個糾結
樸老師
2021 02/22 10:49
計入原材料就行了
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