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問題已解決

7.這道題應該怎么計算

84785009| 提問時間:2020 08/03 21:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
秀秀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 答案選C利潤總額為2000-1000-750=250 研發費用調減150 廣宣費調增150 應交所得稅=(250-150+150)*15%=37.5
2020 08/03 21:25
84785009
2020 08/03 21:27
他倆算出來都比原數小,為什么一個調增,一個調減?
秀秀老師
2020 08/03 21:40
研發費用稅法允許加計扣除175% 允許再會計的基礎上再多扣除75% 所以調減 而廣宣費稅法有扣除限額,會計扣除了450,稅法允許扣除300,所以調增
84785009
2020 08/03 21:54
未形成無形資產的75%,形成的才按175%
秀秀老師
2020 08/03 22:06
未形成的加計扣除75%,會計已經扣了100%,稅法允許再扣除75% 形成無形資產的175%會計入的是資產,稅法允許扣除175% 在攤銷時一樣會計扣了100%,攤銷后再扣75% 未攤銷還是無形資產時是175%
84785009
2020 08/03 22:11
遇到這種題都是招待費,廣宣費只會調增,不會調減?研發費用只會調減,不會調增?對嗎
秀秀老師
2020 08/03 22:15
是的 招待費、廣宣費都有扣除限額,而研發費用是加計扣除
84785009
2020 08/03 22:19
嗯謝謝老師
秀秀老師
2020 08/04 06:10
不客氣,很高興能夠幫助到你
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