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老師我們是一家勞務(wù)公司,辦理結(jié)算時(shí),需要開發(fā)票,甲方之前有打過一部分錢,分錄是不是 借:應(yīng)收賬款100 借:預(yù)收賬款100 貸:工程結(jié)算182 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18 同時(shí)把開具的發(fā)票附在后面 等到甲方把結(jié)算款打了之后就做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款100 確認(rèn)成本時(shí) 借:工程施工-合同成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 確認(rèn)收入時(shí) 借:工程施工-合同成本-人工成本-xx工程 借:工程施工-合同成本-合同毛利-xx工程 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

84785040| 提問時(shí)間:2020 06/05 12:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同一個(gè)單位用一個(gè)往來(lái)科目就可以的,后面的分錄寫的都對(duì)
2020 06/05 12:57
84785040
2020 06/05 12:58
在結(jié)算中已經(jīng)把價(jià)稅分離了,確認(rèn)收入時(shí)就不用再價(jià)稅分離了是嗎
樸老師
2020 06/05 13:02
是的,價(jià)稅分離一次就可以了
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