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問題已解決

老師好,借:工程結算 貸:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 這個分錄是在完工結算時使用。 那么, 借:主營業務成本 貸:工程施工-合同毛利, 主營業務收入 這比分錄是在什么時候用?

84785042| 提問時間:2024 03/31 07:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這是根據進度來做的分錄,附件都是自已做的 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關數據的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業務成本 貸:主營業務收入
2024 03/31 07:47
84785042
2024 03/31 07:51
老師,根據完工進度來做的時候,不是先記到工程結算里,最后在工程決算的時候再把工程結算結平嗎
廖君老師
2024 03/31 07:56
您好,是的,這個是我們開票給甲方 (2)登記已結算的工程價款(并開票) 借:應收賬款 貸:工程結算? ?應交稅金-應交增值稅-銷項稅
84785042
2024 03/31 08:03
好的,謝謝老師,還有一個問題:總公司承包的工程,用自己的分包公司來發放勞務工人的工資,這樣分包公司這邊這個人工費怎么做分錄?分錄發票是怎么開?
廖君老師
2024 03/31 08:04
您好,我們相當于勞務派遣,發票收多少錢開多少票,發工資+服務費 1、確認收入時會計處理 借:銀行存款? 貸:營業收入 應交稅費——應交增值稅? 2、支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:主營業務成本? 貸:銀行存款
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