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木木老師,單位通過零余額賬戶用款額度給退休人員發慰問獎9800.但實際只支付9000,剩下800元在銀行賬戶上。這個800如何做分錄。退回來的800做的借,銀行存款,貸 零余額對嗎

84784969| 提問時間:2020 05/15 11:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 05/15 12:15
陳詩晗老師
2020 05/15 12:15
你好,同學。 你這800后面還支付嗎,
84784969
2020 05/15 12:20
不支付
陳詩晗老師
2020 05/15 12:22
相當于是虛報了額度, 借 銀行存款 800 單位管理費用 9000 貸 零余額賬款額度 9800 你這存款在你賬上,就用存款 體現
84784969
2020 05/15 12:38
退休人員的獎金,慰問費都不用計提嗎,不需要通過應付職工應酬嗎
陳詩晗老師
2020 05/15 12:39
錯 了,不好意思,想錯了,你這是發給某個個人的 借 單位管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 銀行存款 貸 零余額賬戶用款額度 是這樣的,
84784969
2020 05/15 12:48
好的,謝謝
陳詩晗老師
2020 05/15 12:52
不客氣,祝你工作愉快。
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