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老師，公司老板一直都有很多往來，一部分掛的其他應(yīng)收款，一部分掛的其他應(yīng)付，后來我也分不清了，都掛的其他應(yīng)付，后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額，現(xiàn)在年底了，要老板把錢還回來，就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額，還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收，一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧！有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢？
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您好，都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證，把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收，年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019 12/31 14:15
84785000 
2019 12/31 14:51
請問這樣調(diào)整的話，摘要怎么寫合適？
洛洛老師 
2019 12/31 14:52
您好，可以寫調(diào)整其他應(yīng)付款老板科目余額至其他應(yīng)收款老板，后面把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款老板這2個明細(xì)賬打印出來作為附件。
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