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同一個員工可以掛其它應收~張三 其它應付~張三嗎

84785015| 提問時間:2019 01/09 09:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 您好 同一個員工最好掛一個往來科目
2019 01/09 09:35
84785015
2019 01/09 09:39
這個員工在18年底還有借款未歸還公司,老板同意先不用還公司。在18年底來報銷費用,出納年底請假,所以2018年沒有支付,像這種情況我怎么處理
bamboo老師
2019 01/09 09:41
可以通過第一個掛的往來科目來賬務處理 如果計入兩個科目 到時候忘記查明細賬的話 會有差異 現在報銷 沒有支付現金 可以抵減借款
84785015
2019 01/09 09:41
那19年報銷的話,再沖銷其它應收款
bamboo老師
2019 01/09 09:46
19年報銷的時候可以沖銷其他應收款
84785015
2019 01/09 09:46
謝謝老師
bamboo老師
2019 01/09 09:48
不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利
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