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老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸：主營業務收入紅字 貸：應交增值稅～銷項稅額紅字 然后 貸：主營業務收入 貸：應交增值稅～銷項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，實際業務可以這樣處理的。
2019 08/16 17:43
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我是施工方，工程已完工，成本已經確定了。 但是未結算，甲方也不讓給他發開票，該如何做賬?
以下做的對嗎？借：應收賬款–甲公司100000 貸：主營業務收入–未開票–甲公司91743.1 應付稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票8256.9 等我開出發票后， 貸：主營業務收入–甲公司91743.1 貸：主營業務收入–未開票–甲公司–91743.1 貸：應交稅費–應交增值稅–銷項稅額8256.9 貸：應交稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票–8256.9
?另外10萬的工程是預估的。 假如最后開了9萬的發票，前邊的賬務怎么沖
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收到甲方打得工程款，可以直接確認收入嗎
麻煩看下分錄對不對
借：銀行存款
貸：主營業務收入-工程結算
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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小規模納稅人季度開票收入未超過30萬，分錄是借:應收賬款，貸:主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。減免的分錄是借:應交稅費-應交增值稅，貸:營業外收入。對嗎？
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老師，我們是大項目，我每個月末做的完工進度表分錄是 借 主營業務成本 工程施工-合同成本 貸主營業務收入 收到業主產值單借 應收賬款 貸 工程結算 應交稅費 -待轉銷項稅額 真正開票是，分錄是借應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸應交稅費-待轉銷項稅額，這樣可以嗎
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借：應收賬款33473
貸：主營業務收入33473
發現錯了調賬借：應交稅費——應交增值稅（銷項
）1011.93貸：主營業務收入—1011.93
請問下對嗎？
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