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小規模納稅人季度開票收入未超過30萬，分錄是借:應收賬款，貸:主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。減免的分錄是借:應交稅費-應交增值稅，貸:營業外收入。對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣做分錄的
2020 08/05 15:48
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2022年開的免稅發票
分錄借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
當季度未超45萬分錄
借：應交稅費-增值稅
貸：營業外收入-稅收減免
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老師你好！第三季度開出的3%的普票30萬，分錄借：應收賬款30萬 貸：主營業務收入291262.14 應交稅費-應交增值稅：8737.86 借：應交稅費-應交增值稅5825.24 貸：營業外收入5825.24 借：應交稅費-應交增值稅2912.62 貸：銀行存款2912.62，將這三張發票作廢，上方的三筆分錄需要全部紅沖嗎？謝謝！
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老師，小規模開票的時候是不是，借：應收賬款，貸：應交稅費-應交增值稅（銷），主營業務收入。收到款項：借：銀行存款，貸:應收賬款。這里的應交稅費就是等到季度的時候才一起交？
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請問，我確認收入時，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。可是這里我怎么選明細？小規模納稅人。
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建筑行業，銷售材料時，分錄是：借：應收賬款/銀行，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
請問工程結算收入時增值稅計入哪個細分科目，借：應收賬款/銀行，貸：工程結算收入，應交稅費-增值稅2330.1（如圖，明細賬上只寫了應交增值稅，不太懂，具體屬于哪個三級科目？）
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最新回答
查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 15小時前
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