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上個季度的企業所得成本暫估如何沖掉，上個月做賬的時候是 借 主營業成本 -18萬 貸 應付帳款 暫估 18萬
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你上季度成本是正數吧
借主營業務成本-18
貸應付帳款-18
2019 07/12 17:37
84784988 
2019 07/12 17:39
是的 正數
郭老師 
2019 07/12 17:57
按上面的分錄沖就可以
84784988
2019 07/12 18:01
就做負數是嗎
84784988
2019 07/12 18:01
那為什么我的營業成本變成負數了....
郭老師
2019 07/12 18:46
你沒有主營業務成本或者主營業務成本小于18萬
84784988
2019 07/12 19:37
是不是要先把這個票做進去賬務了 才可以進行沖
郭老師
2019 07/12 21:20
不是的，你的主營業務成本大于18萬可以沖
84784988
2019 07/12 22:21
要大于才可以沖呀…… 不是要先把這個票做進去賬嗎？ 先 借 主營業成本 貸 應付 之后才沖？是嗎？老師確定哈...... 那可以先沖一部分嗎？
郭老師
2019 07/12 22:33
是的，可以的，你別出現主營業務成本負數就好，
84784988
2019 07/12 22:47
那老師 是要先拿這個成本票 先做賬進去了 才沖掉 是這樣吧？
郭老師
2019 07/12 22:48
是的，發票到了沖暫估可以
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