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我公司被稅務局查到今年收到的一張增值稅專用發票是虛開,要求進項稅,成本轉出,補交增值稅和所得稅,不知道怎么寫分錄?

84785003| 提問時間:2019 07/04 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
補交今年增值稅,先做進項稅額轉出, 借:原材料或庫存商品 貸:應繳稅費——應交增值稅 繳納增值稅, 借:應繳稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 按應交增值稅計提附加費, 借:稅金及附加 貸:應繳稅費——應交城建稅 應繳稅費——應交教育費附加 應繳稅費——應交地方教育費附加 繳納附加費, 借:應繳稅費——應交城建稅 應繳稅費——應交教育費附加 應繳稅費——應交地方教育費附加 貸:銀行存款 計算所得稅, 借:所得稅費用 貸:應繳稅費——應交所得稅 繳納所得稅, 借:應繳稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 繳納滯納金, 借:營業外支出 貸:銀行存款 (如果涉及到已銷商品成本,還要結轉成本。) 結轉利潤, 借:本年利潤 貸:稅金及附加 所得稅費用
2019 07/04 10:20
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