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問題已解決

我企業2018年收到運費專用發票,當時走的銷售費用,2022年對方確認虛開,要求本企業進項稅額轉出的,所得稅調增的會計分錄。

84784998| 提問時間:2022 03/11 18:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ?你之前進項稅抵扣了嗎 ? 你是什么準則 。這樣好判斷科目??
2022 03/11 18:23
84784998
2022 03/11 18:25
抵扣啦,本企業是銷售煤炭
84784998
2022 03/11 18:26
從外地買煤的運費
meizi老師
2022 03/11 18:29
?你好 ;抵扣了 就做賬 :1.借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ;? ? ? ?借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 ;? ?2.繳納 :借?應交稅費-應交企業所得稅 ; ; 應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 。 3.結轉進項稅轉出分了;? ?借進項稅轉出貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;? 借? ???應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸銀行存款? ??
meizi老師
2022 03/11 18:31
最后一筆是貸應交稅費-未交增值稅哈,寫成銀行存款去了
84784998
2022 03/11 18:33
轉出多少進項稅額就調增多少對嗎
84784998
2022 03/11 18:34
本企業虧損應該是沒有所得稅
meizi老師
2022 03/11 18:34
? 是的。 對應把之前抵扣的進項稅 金額轉出來? ?
84784998
2022 03/11 18:37
比如轉出稅額是2萬,我現在留抵有1萬,這樣能抵扣嗎
meizi老師
2022 03/11 18:38
?你好 ; 可以的。? ?實際中可以申請留抵抵欠的。? 看你稅務局允許就行的? ?
84784998
2022 03/11 18:39
好的,謝謝
meizi老師
2022 03/11 18:43
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價
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