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問題已解決

本企業2018年12月份收到運費發票,已認證,并入賬,2022年收到稅務局通知已證實對方虛開,要求本企業進項稅轉出,修改當期申報表,那我就把2018年12月份的申報表進項稅轉出填上稅額就行吧,

84784998| 提問時間:2022 03/15 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
2022 03/15 15:59
84784998
2022 03/15 16:07
就在申報更正把2018年12月份轉出的稅額填在進項轉出欄里就可以,以此類推2019年,2020年,2021年每個月都得填轉出數。
郭老師
2022 03/15 16:09
不用的,你只需要填寫一個月的就行。
84784998
2022 03/15 16:10
那系統自動就都帶出來啦
郭老師
2022 03/15 16:11
對的是的是這么做。
84784998
2022 03/15 16:12
好的,謝謝
郭老師
2022 03/15 16:13
不用客氣,工作愉快
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