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問題已解決

個人先墊付辦公用品油費對公轉(zhuǎn)賬給個人,發(fā)票都有,銀行匯款單也有,借貸

84785013| 提問時間:2019 06/05 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你想問的問題具體是?
2019 06/05 11:58
84785013
2019 06/05 12:00
就是一個公司的票據(jù),這幾個發(fā)票還有銀行匯款單整理在一塊兒,先辦公用品,就。個人去采購的辦公用品。還有車上的郵費都有單子,他現(xiàn)在墊付了錢之后,公司對公優(yōu)惠這個錢轉(zhuǎn)給個人了,這個憑證借貸應(yīng)該怎樣計。
鄒老師
2019 06/05 12:02
你好,個人墊付,借;管理費用,貸;其他應(yīng)付款 錢轉(zhuǎn)給個人了,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84785013
2019 06/05 12:30
需要做兩個憑證嗎?那如果個人墊付發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊,需要怎樣填寫 做一個憑證
84785013
2019 06/05 12:42
票據(jù)有:加油票、還有辦公用品票、還有一個對公銀行轉(zhuǎn)個個人單子
鄒老師
2019 06/05 12:52
你好,是的,需要做兩個憑證,一個費用發(fā)生,一個支付報銷款的分錄 如果個人墊付發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊也是需要做上面兩筆分錄的
84785013
2019 06/05 13:35
如果管理費用1000元墊付1000元,銀行轉(zhuǎn)賬1000元 借:管理費用1000元、其他應(yīng)付款1000元,貸:其他應(yīng)付款1000元、銀行存款1000元 這樣對嗎? 那借方發(fā)生費用2000元,貸方發(fā)生費用2000元,給銀行轉(zhuǎn)賬對不上了
鄒老師
2019 06/05 13:39
你好,是這樣做分錄 借方發(fā)生費用只有1000,而不是2000啊
84785013
2019 06/05 13:51
那這個憑證應(yīng)該做
84785013
2019 06/05 13:52
借貸憑證怎樣做
鄒老師
2019 06/05 13:55
你好,借:管理費用1000元、其他應(yīng)付款1000元 借;:其他應(yīng)付款1000元、貸;銀行存款1000元
84785013
2019 06/05 16:23
借:其他應(yīng)付款、貸:其他應(yīng)付款 借貸向平
鄒老師
2019 06/05 16:24
你好,是的,發(fā)生費用計入其他應(yīng)付款貸方,支付計入借方,這樣其他應(yīng)付款余額就是0 了
84785013
2019 06/05 16:47
房地產(chǎn)賬目,發(fā)生管理費用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎
鄒老師
2019 06/05 16:49
你好,發(fā)生管理費用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎?這個是什么意思?
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