12月的工資時1月付的，只要我確保1月?付出去，這個12月的計提數(shù)就能計入工資支出里不需要調(diào)整對嗎

是的，在匯算前發(fā)放了都可以的

1.那按照應(yīng)付職工薪酬-工資全年累計貸方填寫，那就是2023年12月工資，2024年發(fā)的這個不計入，對吧 2.職工福利支出、職工教育經(jīng)費支出、社保公積金支出帳載金額和實際發(fā)生額是填一樣的吧

是的，就是你說的那樣子的

請問一下業(yè)務(wù)宣傳費是按收入的15%填寫扣除的是嗎，那這個營業(yè)收入是不是就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包含營業(yè)外收入

是的，就是你說的那樣理解

請問一下，財務(wù)費用，因為沒有發(fā)票要做納稅調(diào)增，銀行手續(xù)費是500，利息是19500，其中，銀行存款利息收入是500元，銀行貸款利息支出是20000元，在匯算清繳怎么填

利息對應(yīng)在利息支出欄，手續(xù)費在30欄，稅收金額0

利息是在第17欄目里的填寫嗎，是填寫20000元對嗎，是不是應(yīng)該把銀行存款利息紅字剔除，你看看表是不是這2個

是的，利息和手續(xù)費分開填報，賬載金額就是發(fā)生額，稅收金額為0表示調(diào)增

請問一下，第17行利息支出不是登記向非金融機構(gòu)借款的利息嗎，這個是向銀行借款的利息支出能登記在這里

是的，凡是向銀行借款的利息支出都填賬賬載金額，稅收金額就是稅法允許扣除的金額

那請問一下，向慈善回捐款怎么填

做到營業(yè)外收入的這比慈善捐款怎么填呢

具體是哪個欄次不會填？

就是慈善捐贈，是不是需要單獨的表啊105070表啊才行

是的，需要填公益捐贈那個表

請問一下，向銀行貸款支付的利息，銀行需要開局發(fā)票給我們是嗎，不然我們沒有發(fā)票就必須納稅調(diào)增是吧

是的，就是那個意思的，需要發(fā)票