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資產負債表不平是因為我把實收資本調平了
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哦哦，調平也是借貸相等的，不會讓負債表不平，負債表不是根據科目余額表做的么
05/13 20:56
84785020 
05/13 20:57
就是不平了，不知道什么原因？
84785020
05/13 20:57
哪個科目都找了都沒有錯，就是不知道怎么回事？
84785020
05/13 20:58
是不是年末沒有結轉本年利潤
董孝彬老師 
05/13 21:00
您好，沒結轉把這個加上來看是不是平的，實在找不到原因，把負債表和科目余額表發給我，我來核對行不行
84785020
05/13 21:03
到底是哪里錯了
84785020
05/13 21:05
是什么科目導致不平
董孝彬老師
05/13 21:07
您好，只需要一級的科目余額表，還有負債表，能不能發 401566729扣扣郵箱，我用公式來計算快，看圖只能用眼核對，這個有點難
84785020
05/13 21:14
我現在沒在公司，會是哪里出錯了？
董孝彬老師
05/13 21:16
您好，大概念是本年利潤的金額沒有列示在負債表的未分配利潤這個報表科目
84785020
05/13 21:17
期末未分配是期初未分配?凈利潤嗎？
董孝彬老師
05/13 21:17
您好，是 的，這就是負債表和利潤表的勾稽關系
84785020
05/13 21:18
24年底沒有把本年利潤結轉未分配利潤
董孝彬老師
05/13 21:19
您好，沒轉沒有關系，把本年利潤數據體現在未分配利潤，也會是平的
84785020
05/13 21:21
期初未分配利潤是明細表本年利潤余額?未分配利潤余額是嗎？
董孝彬老師
05/13 21:21
您好，是的，是這么理解的
84785020
05/13 21:22
固定資產清理平了，是不也不影響嗎？
董孝彬老師
05/13 21:23
您好，這個不影響的，明天我給檢查確認下哈
84785020
05/13 21:25
老師加個微信可以吧
董孝彬老師
05/13 21:28
您好，這里我會及時回復您的
84785020
05/13 22:02
是不是應收賬款是負數，應付賬款是負數是原因
董孝彬老師
05/13 22:04
您好，不是的，往來科目不重分類 ，負債表還是平的哦，
董孝彬老師
05/14 08:55
您好，我上午去稅務局有事了，2個表格發我? 401566729 扣扣郵箱，我回來就核對 哈
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