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老師我們期初數據實收資本我多記了了一個股東的投資款50萬,我現在給期初數據多記的實收資本50萬刪除了,導致我期初數據貸方不平了,我給實收資本減少了50萬,對方我應該減少那個科目的期初數呢

84785017| 提问时间:2023 06/19 14:23
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你當時做實收資本的時候,對方科目做了哪個?
2023 06/19 14:25
84785017
2023 06/19 14:26
銀行存款呀
郭老師
2023 06/19 14:33
那你銀行收到了錢嗎?
郭老師
2023 06/19 14:33
我沒有收到的話,銀行放款和實收資本同時減少。
84785017
2023 06/19 14:42
我未分配利潤本來是個負數,因為實收資本減少了,所以我用未分配利潤這個負數加上我調減少的實收資本,得出來的數我修改的未分配利潤
84785017
2023 06/19 14:43
因為我們公司5月份接手的這個公司賬務,只有實收資本期初數,股東們很早之前投入的,以前沒有記賬
郭老師
2023 06/19 14:43
那你的銀行存款余額是正確的嗎?
郭老師
2023 06/19 14:43
你的銀行存款余額正確的,可以的,可以這么做。
84785017
2023 06/19 14:43
銀行存款5月份余額對的上
84785017
2023 06/19 14:44
對不上的我都弄到未分配利潤幾年了
84785017
2023 06/19 14:44
對不上的我都弄到未分配利潤里面了
郭老師
2023 06/19 14:44
好,那就可以的,可以這么做。
84785017
2023 06/19 14:45
老師我不理解為什么我實收資本調減,未分配利潤我就要加上這部分調減的才能借貸平衡呢
郭老師
2023 06/19 14:46
你好,因為這個是所有者權益內部一增一減。
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利潤以前是負數,加上我實收資本調減的數后,未分配利潤變成正數了
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利潤以前是負數,加上我實收資本調減的數后,未分配利潤變成正數了
郭老師
2023 06/19 14:48
那你其他的科目有問題嗎?沒有問題的話,只能在這個科目調整,不是嗎?
84785017
2023 06/19 14:55
是的,其他科目沒有問題,只能在這個未分配利潤科目里面調整,比如應收賬款屬于資產,需要調增我就用未分配利潤加上調增的,比如應付賬款是負債,這個科目之前漏記業務,我就用未分配利潤減去漏記的這個,但是實收資本調減我就不明白了,為什么未分配利潤需要用+號
郭老師
2023 06/19 15:02
你好,借實收資本,貸利潤分配,未分配利潤他在貸方表示盈利,所以是正數。
84785017
2023 06/19 17:29
我明白了老師,這個屬于所有者權益內部一增一減,實收資本減少,未分配利潤就要增加,要不然等式不平衡,對吧老師
郭老師
2023 06/19 17:31
是啊,是這個意思,是這么做的。l
84785017
2023 06/19 17:40
謝謝老師
郭老師
2023 06/19 17:45
不用客氣,工作愉快。
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