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問題已解決

老師,24年8月業務,當時的會計沒有入賬,25年4月1日才開票(免稅發票),我問之前老師解答是25年4月1日做賬借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤,然后做24年匯算清繳時確認收入和成本(調增利潤)但是我還有一個疑問25年4月做了這筆分錄(借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤),將來收到這筆貨款借:銀行存款 貸:應收賬款 應收賬款平賬了,貸方:利潤分配-未分配利潤 做25年匯算清繳時用不用調減這筆利潤?

84784962| 提問時間:05/08 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要調增 增加收入
05/08 13:16
84784962
05/08 13:55
老師,25年4月分錄借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤,同時24年匯算清繳調增收入和確認成本。以上這筆分錄不是會影響25年的利潤嗎?做25年匯算清繳的時候為什么不做調減呢?
郭老師
05/08 14:01
它不影響2025年的利潤 不在25年里面交稅不要在做2025年里面調整。
84784962
05/08 14:08
老師,我有點不理解耶,利潤分配-未分配利潤在貸方不是表示賺錢了嗎?為什么不影響25年的利潤呢?而且該筆分錄也是在25年呀,麻煩老師再解答一下哦。
郭老師
05/08 14:09
2025年的利潤不是看利潤表嗎?你看下你未分配利潤在利潤表里面嗎?未分配利潤是從開業到現在的利潤呀,咱調整的是以前年度的。
郭老師
05/08 14:09
看當年賺不賺錢,你不是看利潤表,那不是的話,你看哪個科目。
84784962
05/08 14:22
老師,你的意思是25年做的這筆分錄,貸:利潤分配-未分配利潤不會影響報表嗎?或者說影響也沒有關系?因為我的理解是:雖然利潤表里面沒有這個科目,但是資產負債表里面有,比如貸:利潤分配-未分配利潤 200萬,200萬會體現在報表中嗎?現在報表都是軟件動生成的,生成25年5月資產負債表應該是有200萬這筆金額的吧,假如25年5月之前的利潤分配-未分配利潤1000萬,生成5月報表后,不應該是1200萬,老師,我真不懂您再講解一下呢。
郭老師
05/08 14:25
影響2025年的利潤表,所以不影響2025年的利潤。它影響2025年資產負債表未分配利潤的期末余額。未分配利潤的期末余額是開業到現在累計的余額。
郭老師
05/08 14:26
問你一個簡單的問題,你2025年掙了多少錢?看哪一個報表。
84784962
05/08 14:43
噢噢老師,我好像明白了,謝謝老師,您辛苦了。
郭老師
05/08 14:51
不用客氣,工作愉快。
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