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問題已解決

老師,匯算清繳就選A000000,A100000這兩個自動,A105000(納稅調整項目明細表)A105000(職工薪酬支出及納稅調整明細表),A105080(資產折舊、攤銷及納稅調整明細表),A106000(企業所得稅彌補虧損明細表),無招待費和廣告宣傳費,就填這6張表,對嗎

84784947| 提問時間:04/27 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
必填表:《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000 )和《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000 )是必選表,所有企業都要填。 可能需填的表 A105000:若有會計與稅法規定不一致的情況(不僅是業務招待費、廣告宣傳費 ,像資產減值、不征稅收入處理等差異),需填此表進行納稅調整。 A105050:只要發生職工薪酬支出,不論是否需納稅調整,都要填報此表反映情況。 A105080:存在資產折舊、攤銷業務,且會計處理與稅收規定可能有差異時,要填此表。 A106000:如果公司以前年度有虧損,且想在本年度彌補,就需填報此表。
04/27 13:40
84784947
04/27 13:41
師,這樣直接紅沖,利潤表的營業成本是負數20000,管理費用是-13萬,這樣可以嗎
樸老師
04/27 13:44
同學你好 這個可以的
84784947
04/27 14:05
非常感謝老師
樸老師
04/27 14:09
滿意請給五星好評,謝謝
84784947
04/27 14:34
必須給您好評,老師,我還有一個問題需要在麻煩您下,就是23年工資暫估33000元,23年匯算清繳工資已經把這個金額減掉了,但是我不知道,24年我給沖掉了,24年匯算清繳我是不是待納稅調減,在哪個表調減,賬上分錄借 利潤分配未分配利潤33000 貸 其他應付款33000這樣對嗎
樸老師
04/27 14:37
同學你好 對的,是這樣
84784947
04/27 14:39
在哪個表調減,填在那欄
樸老師
04/27 14:51
納稅調整項目明細表扣除類的調減
84784947
04/27 18:06
老師,還是30欄嗎只是填負數,是嗎
樸老師
04/27 18:10
是的, 還是三十欄哦
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