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老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實(shí)發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對



你好,你多算估了9萬吧
可以
04/17 09:44

老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實(shí)發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對
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