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老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對

84785017| 提問時間:04/17 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你多算估了9萬吧 可以
04/17 09:44
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