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老師，我們是私立學校，2024年12底暫估12月工資20萬，2025年2月份實際發放11萬，等于多暫估成本8萬，12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬， 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你多算估了9萬吧
可以
04/17 09:44
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你好老師，我們12月份暫估了20萬材料費，發票只開具了18萬。沖銷之前暫估的費用，借：應付賬款20萬，貸以前年度損益調整20萬。再做一筆正確的，借：以前年度損益調整18萬，進項xx，貸應付賬款xx
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你好老師，去年暫估的人工費是10萬，發票對方開了，一直沒給。年后對方給了發票20萬，我是這樣做賬嗎：借xx費用-10萬，貸應付暫估-10萬。借以前年度損益調整10萬 xx費用10萬，貸應付20萬
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老師你好，我去年暫估材料20萬，4月份的時候發現了這個暫估材料太多了，一直沒發票回來，我要做個調整，然后我做的是應付暫估20萬，庫存商品20萬，然后庫存商品20萬，未分配率20萬，
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老師，1月份工資計提是20萬，借管理費用 20萬 貸 應付職工薪酬 20萬 ，本月我又做了付工資，借 應付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現金 7萬 ，但是后面才知道，1月份從公戶付出去是去年12月的工資，然后，1月計提的20萬工資要到2月份才發 ，現在我要怎么調整呢
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老師去年暫估的運費20萬，借：銷售費用，貸應付賬款暫估運費，今年沒有收到發票，匯算清繳也調增了，有以前年度彌補虧損也沒有繳納所得稅，暫估的這筆20萬會計要怎么平賬，如果做一筆，借：應付賬款暫估運費，貸，其他應付款—法人，，這樣可以嗎
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