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問題已解決

請問我公司采用小企業會計準則,22年已入成本的一張發票需要紅沖,請問需要修改22年的企業所得稅匯算申報表?

84785040| 提問時間:01/14 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,能修改最好還是修改,修改不了的話,你就在今年匯算清繳的調增。
01/14 17:10
84785040
01/14 17:57
這個依據是幾號財稅文件呢
郭老師
01/14 18:14
你好,修改2022年是因為根據權責發生制,它影響了你當年的利潤 讓你修改今年的匯算清繳調增,沒有依據,之前多抵扣現在少抵扣
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