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老師您好,這是一家一般納稅人,為啥最后需要交的金額不等于銷項減進項啊
郭老師
??|
提問時間:07/08 11:02
#稅務#
你選擇我要填表,在這里面看一下是不是之前有留底
?閱讀? 5
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老師您好 租賃合同 甲乙雙方都需要交印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:02
#稅務#
你好,是的,雙方都需要交。
?閱讀? 5
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老師,有外幣核算的企業,期末都要調匯嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:02
#實務#
你好,是的,正常是需要的。
?閱讀? 4
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項目資本金時什么意思?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:02
#實務#
你好,你好你這個在哪里看到的?能截圖來看一下嗎?
?閱讀? 4
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老師,營業稅金及附加在結轉損益時應結轉本年利潤中嗎
樸老師
??|
提問時間:07/08 11:02
#實務#
營業稅金及附加(現稱稅金及附加 )屬于損益類科目,結轉損益時要結轉到本年利潤,分錄為借:本年利潤 貸:稅金及附加 ,以此核算當期利潤
?閱讀? 1
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庫存現金本期發生額貸方出現負數正常嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:01
#實務#
你好,發生額的話是正常的
?閱讀? 173
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小規模5月公戶收到一筆錢4700,對方不要發票,也沒有進項,這個季度需要申報收入嗎
樸老師
??|
提問時間:07/08 11:00
#實務#
需要。公戶收款且屬于應稅收入(如銷售、服務),無論是否開票、有無進項,都要在季度申報時,填 “未開具發票銷售額” 報收入繳稅,同時計入企業所得稅應稅收入
?閱讀? 38
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老師 麻煩問下公司自購辦公樓 裝修用的地磚和板材(35000)計入什么科目?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 10:59
#實務#
你好,你可以計入長期待攤費用裝修費里面。I
?閱讀? 22
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發放股票股利為什么會導致每股收益和每股市價下降
宋生老師
??|
提問時間:07/08 10:58
#中級職稱#
你好,因為股票的份數多了,所以每一份對應的價格和利潤都少了。
?閱讀? 6
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老師,個人給我們賓館介紹客人住房的返傭,開具的是現代服務免稅嗎,稅率不應該是1%嗎,還要代扣代繳個稅
家權老師
??|
提問時間:07/08 10:58
#實務#
那個稅率是1%,需要代扣代繳個稅
?閱讀? 3
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老師你好,我是銷售方,2月收到專票進行抵扣做賬了,6月對方紅沖了一部分金額,這個應該怎么做賬
家權老師
??|
提問時間:07/08 10:58
#實務#
借:庫存商品等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
?閱讀? 1
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老師 我們公司是餐飲公司,從農民手里采購一批小豬,但是農民開不了發票,我們能自己代農民開嗎?能開自產農產品嗎,需要啥手續,有稅點嗎
家權老師
??|
提問時間:07/08 10:58
#實務#
要么你們申請開收購發票,聯系12366咨詢需要的手續
?閱讀? 1
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老師,為什么房產土地稅,城建稅每月需要計提啊
文文老師
??|
提問時間:07/08 10:57
#實務#
按權責發生制,是要計提的
?閱讀? 6
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老師您好,我們是做盤扣租賃的公司,開出的發票是經營租賃,增值稅申報表里面這屬于貨物及勞務銷售額還是屬于服務、不動產和無形資產銷售額?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 10:57
#實務#
同學,你好 屬于服務
?閱讀? 5
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老師我們單位上個月兩個人沒上保險。這個月才上的上個月也發工資了。這樣行嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/08 10:57
#實務#
這個月才上的保險,上個月也發工資了。可以的
?閱讀? 3
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想咨詢你一事,我公司銷售一輛汽車,賣給二手車市場,二手車市場過戶先過戶到他自己公司員工下,開了一張二手車銷售統一發票,我這邊根據二手車銷售統一發票開了一張增值稅專票。但是后面我發現合同簽訂的又是和他老板簽訂的,貨款也是老板這邊打的,那不是與發票上面的名稱不一樣嗎?這個怎么處理
樸老師
??|
提問時間:07/08 10:55
#實務#
這是 “三流(合同、資金、發票)” 不一致情況,有稅務風險。處理方法: 核實業務:和二手車市場溝通,確認交易真實背景。 調整一致:要么改合同主體為老板,重開發票;要么簽補充協議,說明老板代付,保留好合同、付款憑證、情況說明等資料,證業務真實,應對稅務核查 。后續要規范流程,避免再出現。
?閱讀? 43
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老師,賬上庫存比ERP重量多32噸,金額多10萬,這個怎么調整
小菲老師
??|
提問時間:07/08 10:55
#實務#
同學,你好 哪個是真實的??如果賬上多做了,那賬上要調減
?閱讀? 9
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公司有3個**社保的之前一直沒有做工資表的,這回要把它坐進去,那樣的話崗位欄填什么合適謝謝
樸老師
??|
提問時間:07/08 10:55
#實務#
后勤輔助” “綜合事務協助” “臨時事務處理”
?閱讀? 3
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開票時怎么能把名字很長的產品名字都顯示出來
文文老師
??|
提問時間:07/08 10:54
#實務#
有字數限制,盡可能精簡
?閱讀? 16
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請問兩兄弟公司相互之前有往來,然后弟弟的公司要注銷了,欠哥哥100萬,這種情況,哥哥不收錢,怎么平賬,或者怎么處理,
郭老師
??|
提問時間:07/08 10:54
#事業單位#
做壞賬,借營業外支出、貸、應收賬款或者其他應收款
?閱讀? 13
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老師,我們公司員工的職稱證書的培訓費,公司支付的,這種怎么入賬做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/08 10:54
#實務#
你好,這個你可以計入管理費用,職工教育經費。
?閱讀? 5
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大數據的5V特征是什么?
周老師
??|
提問時間:04/17 12:31
#會計實務#
大數據的5V特征是指Volume(數據量)、Velocity(速度)、Variety(多樣性)、Veracity(真實性)和Value(價值)。 1. Volume(數據量):大數據的特點之一是數據量非常大,以TB(千兆字節)或PB(拍字節)為單位進行計量。大數據的處理需要具備處理海量數據的能力。 2. Velocity(速度):大數據的產生速度非常快,數據以高速率不斷產生和更新。因此,大數據的處理需要具備實時性和快速響應的能力。 3. Variety(多樣性):大數據不僅包括結構化數據(如數據庫中的表格數據),還包括非結構化數據(如文本、圖像、音頻、視頻等)。大數據的處理需要能夠處理多種類型和格式的數據。 4. Veracity(真實性):大數據中可能存在著不準確、不完整或不一致的數據。因此,大數據的處理需要具備數據質量管理的能力,確保數據的準確性和可靠性。 5. Value(價值):大數據的最終目的是從中提取有價值的信息和洞察,用于支持決策和創造價值。因此,大數據的處理需要具備數據分析和挖掘的能力,發現數據中的潛在價值。
?閱讀? 2383
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金銀首飾消費稅征收環節中,征稅對象是誰?
歐陽老師
??|
提問時間:04/17 12:19
#會計實務#
金銀首飾消費稅征收環節中,征稅對象是購買金銀首飾的消費者。消費者在購買金銀首飾時需要支付一定比例的消費稅。
?閱讀? 913
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耕地占用稅的征收對象是誰?誰需要繳納耕地占用稅?
王一老師
??|
提問時間:04/17 12:19
#會計實務#
耕地占用稅的征收對象是指對于非農業用途占用耕地的單位或個人。具體來說,以下情況需要繳納耕地占用稅: 1. 國有土地使用權出讓:當單位或個人獲得國有土地使用權,將其用于非農業用途時,需要繳納耕地占用稅。 2. 土地征收和征用:當單位或個人因為公共利益需要征收或征用耕地,將其用于非農業用途時,需要繳納耕地占用稅。 3. 土地轉讓:當單位或個人將獲得的國有土地使用權轉讓給他人,并將其用于非農業用途時,需要繳納耕地占用稅。 需要注意的是,耕地占用稅的征收對象主要是指非農業用途占用耕地的單位或個人,而對于農業生產經營者使用的耕地,一般不需要繳納耕地占用稅。
?閱讀? 1201
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存款期限結束后,利息是否自動轉入主賬戶?
周老師
??|
提問時間:04/17 12:14
#會計實務#
存款期限結束后,利息一般不會自動轉入主賬戶。根據存款協議和銀行規定,存款到期后,利息通常會以一定的方式支付給存款人。常見的方式包括: 1. 利息轉存:銀行將利息自動轉存到一個特定的利息賬戶中,存款人可以在需要時提取。 2. 利息支付:銀行將利息直接支付給存款人,可以選擇將利息以現金、支票或轉賬等方式支付。 3. 利息再投資:存款人可以選擇將利息再投資到其他產品或存款中,以繼續獲得更多的收益。 無論哪種方式,存款人都需要在存款期滿前與銀行協商并提供相關的指示。因此,存款期限結束后,利息并不會自動轉入主賬戶,而是根據存款人的選擇進行處理。
?閱讀? 1432
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如何根據已知的利潤率和成本,計算出商品的售價?
李老師
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提問時間:04/17 12:02
#會計實務#
要計算出商品的售價,可以根據已知的利潤率和成本使用以下公式: 售價 = 成本 / (1 - 利潤率) 其中,成本是指商品的生產或采購成本,利潤率是指期望的利潤占銷售額的比例。 舉個例子,假設成本為1000元,利潤率為20%(即利潤占銷售額的比例為20%),那么根據上述公式計算售價: 售價 = 1000 / (1 - 0.2)= 1000 / 0.8 = 1250元 因此,根據已知的利潤率和成本,可以計算出商品的售價為1250元。
?閱讀? 4701
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定額發票查詢官網提供哪些信息以確認發票的真實性?
歐陽老師
??|
提問時間:04/17 11:41
#會計實務#
定額發票查詢官網通常提供以下信息以確認發票的真實性: 1. 發票代碼和發票號碼:這是每張發票上唯一的標識符,通過輸入發票代碼和發票號碼可以查詢該張發票的詳細信息。 2. 開票日期:查詢官網會顯示該張發票的開票日期,確保與實際情況一致。 3. 發票金額:查詢官網會顯示該張發票的金額,確保與實際情況一致。 4. 銷售方信息:查詢官網會顯示該張發票的銷售方信息,包括銷售方的名稱、納稅人識別號等,確保與實際情況一致。 5. 購買方信息:查詢官網會顯示該張發票的購買方信息,包括購買方的名稱、納稅人識別號等,確保與實際情況一致。 通過查詢官網提供的以上信息,可以核實發票的真實性和準確性。如果查詢結果與實際情況不符,可能存在發票偽造或不合規的情況,需要進一步核實和處理。
?閱讀? 798
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審計師在編制審計報告時需要遵守哪些規定和要求?
歐陽老師
??|
提問時間:04/17 09:17
#會計實務#
審計師在編制審計報告時需要遵守以下規定和要求: 1. 獨立性要求:審計師必須保持獨立性,不受任何利益沖突的影響,以保證審計報告的客觀性和可靠性。 2. 審計準則要求:審計師需要遵守相關的審計準則,如國際審計準則、國家審計準則等,以確保審計工作符合專業標準。 3. 審計程序要求:審計師需要按照規定的審計程序進行工作,包括收集證據、進行分析和評估等,以獲取足夠的審計證據來支持審計報告的結論。 4. 報告格式要求:審計師需要按照規定的報告格式編制審計報告,報告中應包括審計對象的背景信息、審計目的和范圍、審計發現和結論等內容。 5. 報告內容要求:審計師需要在審計報告中明確表達對審計對象財務報表的意見,包括無保留意見、保留意見、否定意見等,同時需要說明審計發現的重大問題和建議。 6. 保密要求:審計師需要遵守保密規定,不得將審計對象的商業機密泄露給第三方,以保護審計對象的權益。 7. 專業判斷要求:審計師需要根據自己的專業判斷力和經驗,對審計對象的財務報表進行評估和分析,并在審計報告中作出相應的結論。 總之,審計師在編制審計報告時需要遵守獨立性要求、審計準則要求、審計程序要求、報告格式要求、報告內容要求、保密要求和專業判斷要求等規定和要求,以確保審計工作的質量和可靠性。
?閱讀? 1188
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會計核算崗位需要掌握哪些財務記錄和分析方法?
王一老師
??|
提問時間:04/17 08:57
#會計實務#
會計核算崗位需要掌握以下財務記錄和分析方法: 1. 財務記錄: - 會計憑證:包括原始憑證、收付款憑證等; - 會計賬簿:包括總賬、明細賬、日記賬等; - 財務報表:包括資產負債表、利潤表、現金流量表等; - 其他財務記錄:包括備查文件、報表附注等。 2. 財務分析方法: - 比率分析:通過計算財務比率,如流動比率、速動比率、利潤率等,評估企業的償債能力、運營能力和盈利能力; - 垂直分析:通過對財務報表中各項目的占比進行分析,了解企業各項財務指標的結構和變化情況; - 橫向分析:通過對財務報表中同一項目在不同期間的變化進行比較,分析企業的經營狀況和趨勢; - 現金流量分析:通過對現金流量表的分析,評估企業的現金流入流出情況,判斷企業的償債能力和經營活動的現金流量狀況; - 利潤貢獻分析:通過對企業各項產品或業務線的利潤貢獻進行分析,確定利潤主要來源和影響因素。 以上是會計核算崗位需要掌握的財務記錄和分析方法,通過運用這些方法,可以對企業的財務狀況進行準確的記錄和分析,為企業的決策提供有力的支持。
?閱讀? 870
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合同終止和合同解除在會計處理上有何不同?
李老師
??|
提問時間:04/17 08:42
#會計實務#
合同終止和合同解除在會計處理上有以下不同之處: 1. 合同終止是指合同期滿或達到合同約定的目標,雙方自然終止合同關系,而合同解除是指因一方違約或其他原因,經雙方協商或法院判決解除合同關系。 2. 合同終止時,按照合同約定的方式進行結算,根據合同條款進行相應的會計處理。例如,合同期滿時,根據合同約定支付尾款或進行最終結算。而合同解除時,根據解除合同的原因和雙方協商的結果進行結算,可能涉及違約金、索賠等費用。 3. 合同終止通常不會對已發生的會計憑證和賬務產生影響,只是按照合同約定進行結算。而合同解除可能會導致已經發生的會計憑證和賬務需要進行調整或撤銷。 4. 合同終止是一種正常的合同結束方式,會計處理相對較簡單。而合同解除通常是由于特殊原因導致的合同終止,會計處理可能更加復雜,需要考慮違約責任、索賠等因素。 總之,合同終止和合同解除在會計處理上的主要區別在于合同終止是按照合同約定進行結算,而合同解除可能涉及違約責任和索賠等額外費用,并可能需要對已發生的會計憑證和賬務進行調整。
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