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老師你好,我是銷售方,2月收到專票進行抵扣做賬了,6月對方紅沖了一部分金額,這個應該怎么做賬

84785017| 提問時間:07/08 10:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:庫存商品等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
07/08 10:59
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