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老師，賬上庫存比ERP重量多32噸，金額多10萬，這個怎么調整
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同學，你好
哪個是真實的？？如果賬上多做了，那賬上要調減
07/08 10:58
84784988 
07/08 11:07
老師，是這樣的，我們是賣不銹鋼的，有個理算和過磅差異，買來時按理算，出去委外加工后回來有的按過磅算，這樣就有差異了，我賬上沒有體現出這個差異，做成本時直接 借：主營業務成本，貸：庫存商品 沒有通過委外加工物資科目，因為是貿易型企業，如果每筆加工都體現出來，工作量太大了。
84784988
07/08 11:08
實際應該以ERP的為準
小菲老師 
07/08 11:11
同學，你好
這個差異，你放在成本里面就行
84784988
07/08 11:21
老師，沒明白，怎么放
小菲老師
07/08 11:23
同學，你好
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84784988
07/08 12:01
老師，那就是還是按我原來的做法，那差異一直存在？
小菲老師
07/08 12:01
同學，你好
不會，你把差異按照這個分錄做
84784988
07/08 12:07
老師，現在是賬上比系統多，那就反過來做分錄嗎
小菲老師
07/08 12:08
同學，你好
嗯嗯，是的
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