宋生老師 ??| 提問時間：07/01 08:28
#稅務#
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- 請問多繳納的企業所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎
- 郭老師，4.24日付了境外的港口費用＄13984.16，屬于預付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營業務成本 港使費13984.16×7.1775
應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個月，整個結算單來了，結算單金額是13619.96，當時我們支付了＄13984.16，但是對方實際只收到了＄13977.19，中間行手續費扣了＄6.97，對方沒把6.97算在結算金額里面，手續費需要我們承擔，所以她算出來退我們＄357.23，
我6月份分錄應該怎么做，前面的4月份憑證怎么調整，退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。 樸老師 ??| 提問時間：07/01 08:13#稅務#
- 對方開專票給我方，月底對方要做廢專票，我方未認證為什么需要我方進稅務系統確認后，對方才能作廢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 07:57#稅務#
- 老師小規模，4季度報表錯誤，財務報表已更正，但是所得稅報表不讓更正 郭老師 ??| 提問時間：07/01 07:55#稅務#
- 居民企業之間借款需要繳納印花稅嘛？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 07:43#稅務#
- 老師，我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產企業出貨到了亞馬遜倉庫啊，但是這個錢呢又是后面進賬，又是進到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現就是提到了這個香港公司對對公賬戶，然后香港公司再把這個錢付給這個生產企業然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業執照，因為在亞馬遜平臺有很多個站點，但是他的綁定的銀行的要營業執照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現在是一直沒有做 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 07:42#稅務#
- 老師，公司收購個人股權，需要先分紅嗎？需要繳納稅款嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/01 07:12#稅務#
- 老師，增值稅申報表的主表收入匯總是自動帶過來的數據，但是主表的貨物收入和勞務收入是手動填的，貨物收入根據附表二的數據填寫的，漏填到主表的明細，會不會有影響？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 23:47#稅務#
- 請問老師，今天6月份啟用金蝶標準版，然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中，但是在算利潤表的時候，系統把1-5月份的數據也加上成了本期數據，這個要怎么更正 小鎖老師 ??| 提問時間：06/30 23:17#稅務#
- 請問，電子發票怎么作廢，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 23:15#稅務#
- 老師1、以前報損現在收款了，是必須用以前年度損益嗎？2、修改以前申報要補稅滯納金？能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年，報損是再早，是更改到報損那年嗎？4、這個是報損后發生事項，是不是區分于少計漏計那種呢？報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 22:45#稅務#
- 公司原來是張三的法人，實收資本也是以張三實繳的，后來法人變更成李四，現金減少注冊資本，是以李四直接退還嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/30 22:41#稅務#
- 最下面一行領款人不能復制粘貼，出現下面情況，如何恢復復制粘貼，求步驟。 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 22:34#稅務#
- 請問外單位借用我單位的水電，我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數代收代繳，我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額，外單位不需要開發票，也不需要抵扣進項，我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：06/30 22:26#稅務#
- 老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢？多計了補稅交滯納金？修改以前申報表嗎？少計了要申請修改以前申報表退稅嗎？財務報表也一并修改嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/30 22:15#稅務#
- 怎么做賬報稅這些具體說下 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 22:10#稅務#
- 老師你好，假如房產中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里，這個錢是莫個人的，要怎么把這筆錢拿出來呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 21:48#稅務#
- 已知貨物收入開票含稅金額246001.23元，服務收入開票含稅金額237088.61，進項稅額46633.53元，貨物收入稅率13%，服務收入稅率6%，增值稅稅負率5%，不含稅開票收入稅率是13%，求不開票收入含稅金額需要多少？計算過程列出來 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 21:43#稅務#
- 已知貨物收入開票含稅金額246001.23元，服務收入開票含稅金額237088.61，貨物收入稅率13%，服務收入稅率6%，增值稅稅負率5%，求不開票收入含稅金額需要多少？計算過程列出來 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 21:30#稅務#
- 請問，現在電子發票，超過8行，還要清單嗎？還是無所謂了？謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 21:15#稅務#
- 開進來的自產自銷的普票，免稅，一般納稅人可以抵扣增值稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/30 20:55#稅務#
- 個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 20:53#稅務#
- 一般納稅人報季報的企業所得稅用哪個報表就可以 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 20:52#稅務#
- 那從稅務策劃上看。個人獨資企業要比合伙企業稅收更優惠？
合伙企業已經在平日交了企業所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅，個人獨資企業平時繳納經營所得個人所得稅，注銷的時候就不需要再交稅了？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 20:50#稅務#
- 老師好，小規模納稅人可以給政府部門開具普通發票嗎？是村委會，營業執照是民政局下發的，謝謝！ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 20:45#稅務#
- 稅務報表現金流量表的本期數和上期數是什么？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/30 20:40#稅務#
- 個稅更正申報，剛填寫的專項目附加扣除前面幾個月可以用嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/30 20:37#稅務#
- 個體戶4?末還是定期定額，現在是查賬，怎么能具體能看到哪一天變的呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 20:35#稅務#
- 有限責任公司，如果公司注銷的時候，賬上有利潤100萬未分配給股東，公司注銷的時候，是不是這100萬分配給股東還要交個人所得稅？
如果是個人獨資企業，賬上有100萬的利潤。平時已經交了經營所得個人所得稅。在注銷的時候，是不是就不需要再交個人所得稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 20:34#稅務#
- 老師，我們本身生產出口貨物，但是老板不愿意用這個生產企業出口退稅，要單獨成立一個進出口貿易公司，把貨物賣給貿易公司，再從貿易公司出口退稅，有沒有這個必要？對公司有利還是弊？退稅方面那個更多？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 20:22#稅務#
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