文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:30
#稅務(wù)#
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- 老師，物流公司處理二手車價(jià)值低，稅務(wù)預(yù)警了，老師有什么好方法嗎？
- 老師是企業(yè)申報(bào)為高新技術(shù)企業(yè)后可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:29#稅務(wù)#
- 老師，我們公司從個(gè)人手里買材料，他用一家個(gè)體工商戶的名義給我開了發(fā)票，付款是付給他個(gè)人，這樣可以的嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:27#稅務(wù)#
- 您好，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人的運(yùn)輸公司能開3%的增值稅發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:23#稅務(wù)#
- 老師您好在哪里下載電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:20#稅務(wù)#
- 老師，公司從2023年11月注冊(cè)，到現(xiàn)在一直沒(méi)有人員，也沒(méi)有發(fā)過(guò)工資，個(gè)稅也沒(méi)有申報(bào)過(guò)，只是每季零申報(bào)。有沒(méi)有影響？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:18#稅務(wù)#
- 小規(guī)模個(gè)體戶二季度開票開了40萬(wàn)發(fā)票，三季度發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，紅沖之后是不是三季度會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅啊（除了紅沖之外沒(méi)有別的收入） 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:16#稅務(wù)#
- 公司要裝電梯，我這邊是進(jìn)在建工程嗎？等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:10#稅務(wù)#
- 老師，醫(yī)療器械貿(mào)易的公司賬務(wù)好做嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:08#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人公司，專用發(fā)票認(rèn)證，怎么認(rèn)證勾選？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:05#稅務(wù)#
- 1.跨境應(yīng)稅服務(wù)，1.境內(nèi)單位向境外單位在境外消費(fèi)的服務(wù)，2.境內(nèi)單位向境外單位提供在境內(nèi)的服務(wù)，比如商務(wù)輔助服務(wù)， 2請(qǐng)問(wèn)以上哪個(gè)是跨境應(yīng)稅服務(wù)？ 在請(qǐng)問(wèn)跨境應(yīng)稅服務(wù)，這個(gè)境是以什么定義的，？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:05#稅務(wù)#
- 老師，你好，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)出口退稅怎么實(shí)操的，我有一家家具廠業(yè)務(wù)是這個(gè)，你看到時(shí)怎么回答 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:05#稅務(wù)#
- 老師，這張發(fā)票是6月份對(duì)方給我們開的，我畫橫線2行是對(duì)方給我們開錯(cuò)了，對(duì)方要部分紅沖，我們6月份會(huì)把正確的部分入賬，對(duì)方說(shuō)昨天晚上給我們把錯(cuò)誤的那2行紅沖重新開，今天早上來(lái)了，他沒(méi)有給我們紅沖，6月已經(jīng)過(guò)完了，他如果今天紅沖那也是7月份，跨月了。那她開錯(cuò)的那2行我們?cè)?月份應(yīng)該如何入賬呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:04#稅務(wù)#
- 老師，6月新開了一家小規(guī)模企業(yè)，老板想給它變成一般納稅人 要怎么操作 要去稅務(wù)局做變更嗎？還是可以線上操作？還是一定要連續(xù)滿500萬(wàn)才能自動(dòng)變更 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 08:53#稅務(wù)#
- 老師，開發(fā)票的名頭比合同公章上的名頭少了幾個(gè)字，少的字是**省，后邊都一樣，這種可以么？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 08:42#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)多繳納的企業(yè)所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 08:28#稅務(wù)#
- 郭老師，4.24日付了境外的港口費(fèi)用＄13984.16，屬于預(yù)付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個(gè)月，整個(gè)結(jié)算單來(lái)了，結(jié)算單金額是13619.96，當(dāng)時(shí)我們支付了＄13984.16，但是對(duì)方實(shí)際只收到了＄13977.19，中間行手續(xù)費(fèi)扣了＄6.97，對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面，手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān)，所以她算出來(lái)退我們＄357.23，
我6月份分錄應(yīng)該怎么做，前面的4月份憑證怎么調(diào)整，退款目前還沒(méi)收到。6月固定匯率是7.1869。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 08:13#稅務(wù)#
- 對(duì)方開專票給我方，月底對(duì)方要做廢專票，我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后，對(duì)方才能作廢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 07:57#稅務(wù)#
- 老師小規(guī)模，4季度報(bào)表錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，但是所得稅報(bào)表不讓更正 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 07:55#稅務(wù)#
- 居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 07:43#稅務(wù)#
- 老師，我有一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)啊，但是這個(gè)錢呢又是后面進(jìn)賬，又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對(duì)對(duì)公賬戶，然后香港公司再把這個(gè)錢付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問(wèn)這個(gè)亞馬遜平臺(tái)的店鋪綁定了c公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因?yàn)樵趤嗰R遜平臺(tái)有很多個(gè)站點(diǎn)，但是他的綁定的銀行的要營(yíng)業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒(méi)有這個(gè)國(guó)內(nèi)電商的這個(gè)銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒(méi)有做 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 07:42#稅務(wù)#
- 老師，公司收購(gòu)個(gè)人股權(quán)，需要先分紅嗎？需要繳納稅款嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 07:12#稅務(wù)#
- 老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，但是主表的貨物收入和勞務(wù)收入是手動(dòng)填的，貨物收入根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)填寫的，漏填到主表的明細(xì)，會(huì)不會(huì)有影響？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 23:47#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中，但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候，系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么更正 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 23:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)，電子發(fā)票怎么作廢，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 23:15#稅務(wù)#
- 老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了，是必須用以前年度損益嗎？2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金？能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年，報(bào)損是再早，是更改到報(bào)損那年嗎？4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng)，是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢？報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 22:45#稅務(wù)#
- 公司原來(lái)是張三的法人，實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的，后來(lái)法人變更成李四，現(xiàn)金減少注冊(cè)資本，是以李四直接退還嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 22:41#稅務(wù)#
- 最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼，出現(xiàn)下面情況，如何恢復(fù)復(fù)制粘貼，求步驟。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 22:34#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)外單位借用我單位的水電，我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳，我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額，外單位不需要開發(fā)票，也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)，我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 22:26#稅務(wù)#
- 老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢？多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金？修改以前申報(bào)表嗎？少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 22:15#稅務(wù)#
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