你們買來這個是銷售的嗎？

不是，專票，是我們配件，用來生產的

我們現在對于這張發票都沒入賬呢，等著他重開，今天早上來了沒有紅沖

我們屬于采購方，對于給我們開錯的部分我們6月份需要進行賬務處理不

那你別讓他紅沖了，你得認證了之后，你們單位開紅字確認單，對方給你開紅字發票，你他給你開出來的話，你沒有認證，整個發票都認證不了。 借原材料 應交稅費，應交增值稅進項 貸，應付賬款或者銀行存款 然后對方開了負數發票，借應付賬款 貸原材料 應交稅費，應交增值稅進項轉出， 他又給你重新開進來，借原材料 應交稅費，應交增值稅進項 貸，應付賬款。

我不認證，對方可以自己開紅字發票呀

我這個月也不會認證這張發票

以后也不認證了嗎

我們沒有收到貨，他發票上數量給我們多開了，我們收到貨要入賬的呀

借原材料， 貸，應付賬款。 借應付賬款。 貸原材料， 上面是加稅合計的金額，因為你整個發票都認證不了。一旦對方開了附屬發票，一個是做到6月份，一個是做到7月份。

下個月才會認證，但是他是不正確的發票，認證了后期還得轉出

我現在想知道，對于這張錯誤發票，我怎么操作最簡單，

這張發票是以前暫估入賬的，給我們開的發票，又給開錯了

我如果入賬就要紅沖以前暫估的，再生成正確的憑證

但是，現在生成的藍字發票又是錯誤的，

同學，你到底有沒有在聽我說？如果你現在不認證，他一旦開了負數發票，你整個發票都認證不了了。是這個意思呀。

要么現在你讓他整個發票都紅沖，然后再給你重新開吧。6月份你就不用做了。然后他7月份給你重新開進來，你再做賬。

他給你7月份開進新的發票，借應付賬款，原材料， 借原材料 應交稅費，待認證， 貸應付賬款。 這個看懂了嗎？第一個是紅沖暫估。 第二個是做發票的，沒有認證的。