樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:24
#稅務#
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- 老師，我方是購買方，去年對方開的紙質(zhì)發(fā)票含有清單的紙質(zhì)發(fā)票需要部分沖紅，原票我方已經(jīng)認證抵扣，而且已經(jīng)上數(shù)電發(fā)票，對方還是開紙票，我方在電子稅務局發(fā)起紅字確認單，請問下對方還能開出對應的紅字紙質(zhì)發(fā)票嗎
- 老師，小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少？享不享受季度30萬以內(nèi)免稅政策？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:24#稅務#
- 老師，請問研發(fā)費用加計扣除專項時，哪些項目是重點審核內(nèi)容？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:23#稅務#
- 我們單位22年成本沒有取得發(fā)票，已交所得稅23年12月份又提供了發(fā)票，賬務怎么處理？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:22#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報資產(chǎn)負債表怎么改 霞霞老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 管理層出差的津貼需要，申報個稅嗎？您有津貼補助標準嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 在電子稅務局里，做企業(yè)稅務年年報，在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時，兩個股東信息都是自動帶出的，一個投資比例75%，一個25%，我核對了，也確實是對的，但下一步時 提示錯誤，說其他股東投資比例不能為零什么的，是什么原因 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 一般納稅人A企業(yè)購買無形資產(chǎn)玉米的種子品種權并取得增值稅專用發(fā)票，A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米，A企業(yè)獲得的這張增值稅專用發(fā)票的進項稅額可以抵扣它的應稅項目的銷項嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:14#稅務#
- 老師，我們上個季度的增值稅不用交，但是上個季度忘了把應交增值稅結轉出來了，報表已經(jīng)報了怎么辦？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 我們是勞務派遣公司差額征稅。
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)增值稅收入和利潤表收入不符。經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)做賬問題，該怎么找平，度過匯算清繳！
之前會計開具發(fā)票后做賬。。
。借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 計提成本時候 借：主營業(yè)務成本 應交稅費~銷項稅額抵減 貸：應付職工薪酬
這樣算的增值稅額，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這樣有差額。現(xiàn)在怎么找平收入怎么做賬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 請問是否有出口退稅負數(shù)申報，繳回出口退稅款的操作流程？ 樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們公司請專家做咨詢服務，要支付勞務報酬給專家，請問專家開電子發(fā)票(普通發(fā)票)還是增值稅電子普通發(fā)票呢？電子發(fā)票(普通發(fā)票)和增值稅電子普通發(fā)票有什么區(qū)別呢？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們是一家商貿(mào)公司對另外一家公司開了房租發(fā)票，要申報房產(chǎn)稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:09#稅務#
- 老師資產(chǎn)負債表未分配利潤600多萬，有什么辦法給他改掉嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 老師一家全年零業(yè)務小規(guī)模建筑勞務公司，如何通過以下已知條件，作出2024年度年度財務報表？
已知條件：1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32，利潤總額-158.32，資產(chǎn)總額：季初：0.18季末：0.17 ，其余項均為零。
2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零，利潤總額為-159，資產(chǎn)總額：季初：0.17 季末：0.17。其余項均為零
3、第三季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項均為零，
4、第四季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項均為零。 重樓老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 老師！您好！我想問：因未實際發(fā)放員工工資，只是計提，是否可以在個稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正常”，等到員工實際收到工資了再改為“正常”來申報？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 為什么更正了2024年7—9月的增值稅納稅申報表，系統(tǒng)提示2024年10月-12月的也要同步更正呢，還有2025年1—3月的也要同步更正 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:01#稅務#
- 老師A105050表中的合計需要和利潤表一致嗎個稅報的比結轉成本的金額大，這個帳有問題，如果報了會被查吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:59#稅務#
- 老師，你好問一下工商年報中的本期實際繳費金額，社保的基本養(yǎng)老保險，基本醫(yī)療，失業(yè)險，工傷，生育的統(tǒng)計金額是包含單位跟個人合計數(shù)，還是只含單位實繳金額。 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:58#稅務#
- 老師，小規(guī)模，年500萬左右（小于500萬）。收入為居間費，開票現(xiàn)代服務嗎？無任何成本需要交多少稅？小規(guī)模季30萬才免增值稅？超了交增值稅和附加稅對嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 10年購置一臺汽車，未取得發(fā)票，25年銷售出去，一般納稅人，能簡易計稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 老師您好，我單位有一筆應付賬款，現(xiàn)因對方批號錯誤，經(jīng)過溝通對方把此貨物送給我單位，我該如何做賬務處理 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 請問小微企業(yè)匯算清繳里面的社會保障性繳款，賬載金額是填寫企業(yè)扣除部分的本年累計金額吧？然后這個是需要全額調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:55#稅務#
- 公司給別人開票怎么算稅點啊？例如 毛利大概6%，增值稅稅負0.4% 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:53#稅務#
- 2024年12月暫估做賬 借 主營業(yè)務成本10萬 貸 應付賬款 10萬 2025年5月 只收到5萬發(fā)票 怎么做賬及納稅申報 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:50#稅務#
- 老師，殘保金的工資是以匯算清繳的賬載金額，還是實際發(fā)生額填列，因為實際發(fā)生額小于賬載金額需要調(diào)整 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，現(xiàn)在我們有個客戶，沒有做稅務登記，可以開發(fā)票嗎？現(xiàn)在還提出開專票要求 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，工商年報里社保有欠繳金額，匯算清繳里的社保全額扣除了，系統(tǒng)會比對異常嗎， 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:44#稅務#
- 老師，個稅系統(tǒng)少申報13萬工資，這13萬工資直接列入成本了，但是沒有發(fā)票，這個也沒有申報個稅，那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填，個稅系統(tǒng)20萬，成本里還有13萬但是沒在個稅系統(tǒng)報，那我這個工資帳載數(shù)填20萬還是33萬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:42#稅務#
- 是不是不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費稅 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:39#稅務#
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