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2024年12月暫估做賬 借 主營業(yè)務成本10萬 貸 應付賬款 10萬 2025年5月 只收到5萬發(fā)票 怎么做賬及納稅申報
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你好，你借應付賬款5萬，貸以前年度損益調(diào)整5萬
匯算調(diào)增5萬
05/14 16:50
84784967 
05/14 16:51
在哪里調(diào)增
宋生老師 
05/14 16:51
你好，納稅調(diào)整明細表，扣除類，其他
84784967
05/14 16:54
不用反方向沖減10萬 做賬嗎
宋生老師
05/14 17:00
你好這個不需要因為你有五萬的發(fā)票這些貼上去就好了
84784967
05/14 17:18
老師 我后期取得發(fā)票 沖了應付賬款-暫估那么我后面對應的應付賬款二級 科目公司 那我以后又重新取得發(fā)票了 體現(xiàn)不了我差那家公司呀
宋生老師
05/14 17:19
你好，你如果想都非常清晰，就紅字沖減，然后再按發(fā)票重新做。
84784967
05/14 17:20
怎么做 還用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
宋生老師
05/14 17:21
你好，是的，借應付賬款10萬，貸以前年度損益調(diào)整10萬
然后借以前年度損益調(diào)整5萬 貸應付賬款5
84784967
05/14 17:21
怎么做賬
宋生老師
05/14 17:26
你好，就是上面的分錄
借應付賬款10萬，貸以前年度損益調(diào)整10萬
然后借以前年度損益調(diào)整5萬 貸應付賬款5
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