樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:24
#稅務#
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- 老師，我方是購買方，去年對方開的紙質發票含有清單的紙質發票需要部分沖紅，原票我方已經認證抵扣，而且已經上數電發票，對方還是開紙票，我方在電子稅務局發起紅字確認單，請問下對方還能開出對應的紅字紙質發票嗎
- 老師，小規模納稅人收到房租稅率是多少？享不享受季度30萬以內免稅政策？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:24#稅務#
- 老師，請問研發費用加計扣除專項時，哪些項目是重點審核內容？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:23#稅務#
- 我們單位22年成本沒有取得發票，已交所得稅23年12月份又提供了發票，賬務怎么處理？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:22#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報資產負債表怎么改 霞霞老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 管理層出差的津貼需要，申報個稅嗎？您有津貼補助標準嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 在電子稅務局里，做企業稅務年年報，在做到企業基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時，兩個股東信息都是自動帶出的，一個投資比例75%，一個25%，我核對了，也確實是對的，但下一步時 提示錯誤，說其他股東投資比例不能為零什么的，是什么原因 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 一般納稅人A企業購買無形資產玉米的種子品種權并取得增值稅專用發票，A企業可以生產比類型玉米品種的種子和銷售玉米，A企業獲得的這張增值稅專用發票的進項稅額可以抵扣它的應稅項目的銷項嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:14#稅務#
- 老師，我們上個季度的增值稅不用交，但是上個季度忘了把應交增值稅結轉出來了，報表已經報了怎么辦？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 我們是勞務派遣公司差額征稅。
匯算清繳時發現增值稅收入和利潤表收入不符。經查找發現做賬問題，該怎么找平，度過匯算清繳！
之前會計開具發票后做賬。。
。借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 計提成本時候 借：主營業務成本 應交稅費~銷項稅額抵減 貸：應付職工薪酬
這樣算的增值稅額，但是現在發現這樣有差額。現在怎么找平收入怎么做賬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 請問是否有出口退稅負數申報，繳回出口退稅款的操作流程？ 樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們公司請專家做咨詢服務，要支付勞務報酬給專家，請問專家開電子發票(普通發票)還是增值稅電子普通發票呢？電子發票(普通發票)和增值稅電子普通發票有什么區別呢？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們是一家商貿公司對另外一家公司開了房租發票，要申報房產稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:09#稅務#
- 老師資產負債表未分配利潤600多萬，有什么辦法給他改掉嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 老師一家全年零業務小規模建筑勞務公司，如何通過以下已知條件，作出2024年度年度財務報表？
已知條件：1、2024年第一季度企業所得稅的營業成本158.32，利潤總額-158.32，資產總額：季初：0.18季末：0.17 ，其余項均為零。
2、第二季度企業所得稅的營業成本為零，利潤總額為-159，資產總額：季初：0.17 季末：0.17。其余項均為零
3、第三季度：資產總額季初：0.17 季末：0.17，其余項均為零，
4、第四季度：資產總額季初：0.17 季末：0.17，其余項均為零。 重樓老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 老師！您好！我想問：因未實際發放員工工資，只是計提，是否可以在個稅扣繳端里把員工狀態改為“非正常”，等到員工實際收到工資了再改為“正常”來申報？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
- 為什么更正了2024年7—9月的增值稅納稅申報表，系統提示2024年10月-12月的也要同步更正呢，還有2025年1—3月的也要同步更正 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:01#稅務#
- 老師A105050表中的合計需要和利潤表一致嗎個稅報的比結轉成本的金額大，這個帳有問題，如果報了會被查吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:59#稅務#
- 老師，你好問一下工商年報中的本期實際繳費金額，社保的基本養老保險，基本醫療，失業險，工傷，生育的統計金額是包含單位跟個人合計數，還是只含單位實繳金額。 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:58#稅務#
- 老師，小規模，年500萬左右（小于500萬）。收入為居間費，開票現代服務嗎？無任何成本需要交多少稅？小規模季30萬才免增值稅？超了交增值稅和附加稅對嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 10年購置一臺汽車，未取得發票，25年銷售出去，一般納稅人，能簡易計稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 老師您好，我單位有一筆應付賬款，現因對方批號錯誤，經過溝通對方把此貨物送給我單位，我該如何做賬務處理 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 請問小微企業匯算清繳里面的社會保障性繳款，賬載金額是填寫企業扣除部分的本年累計金額吧？然后這個是需要全額調增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:55#稅務#
- 公司給別人開票怎么算稅點啊？例如 毛利大概6%，增值稅稅負0.4% 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:53#稅務#
- 2024年12月暫估做賬 借 主營業務成本10萬 貸 應付賬款 10萬 2025年5月 只收到5萬發票 怎么做賬及納稅申報 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:50#稅務#
- 老師，殘保金的工資是以匯算清繳的賬載金額，還是實際發生額填列，因為實際發生額小于賬載金額需要調整 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，現在我們有個客戶，沒有做稅務登記，可以開發票嗎？現在還提出開專票要求 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，工商年報里社保有欠繳金額，匯算清繳里的社保全額扣除了，系統會比對異常嗎， 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:44#稅務#
- 老師，個稅系統少申報13萬工資，這13萬工資直接列入成本了，但是沒有發票，這個也沒有申報個稅，那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填，個稅系統20萬，成本里還有13萬但是沒在個稅系統報，那我這個工資帳載數填20萬還是33萬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:42#稅務#
- 是不是不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費稅 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:39#稅務#
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