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財務軟件
Excel
暫時沒有打算不申請。
文文老師
??|
提問時間:05/12 15:22
#稅務#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 21
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稅務系統里面的財務報表利潤表里凈利潤是沒有扣除以前年度的,我們公司設置的報表是把以前年度損益調整科目也在凈利潤里扣除或加上,那我保稅局的時候要不要管以前年度損益這個呢?
李老師A
??|
提問時間:05/12 15:22
#稅務#
經過以前年度損益調整后,最終會將調整的結果轉入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目,會影響資產負債表中未分配利潤的年初數,以及所有者權益變動表中相關項目的期初余額,但不影響當年利潤表的凈利潤計算。 你好,不需要包括以前年度損益調整
?閱讀? 19
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你好老師,公司基本戶每月轉賬需扣銀行手續費,需要向銀行索取發票嗎,未取得發票需要匯算清繳納稅調增嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:20
#稅務#
你好,是的,是需要有發票的。
?閱讀? 30
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固定資產已折舊完,沒有留殘值,現在出售已現金收款怎么做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 15:19
#稅務#
借:固定資產清理 貸:固定資產
?閱讀? 43
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收到一張供應商的發票,在哪里可以查出來這張發票有沒有被紅沖呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:18
#稅務#
你好,你可以直接在電子稅務局查。 你登錄電子稅務局發票勾選界面,就可以查詢。
?閱讀? 68
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老師,公司購買20箱礦泉水,每次來客戶喝的,這個入哪個科目比較好?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:17
#稅務#
你好,入辦公費就好了。
?閱讀? 37
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老師個稅填好后那么,再減員可以嗎?要不人員金額也是0
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:17
#稅務#
你好,你要么就申報之前減員,要么申報后減員
?閱讀? 17
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商貿企業,小規模收入,這種怎么做會計分錄
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:16
#稅務#
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
?閱讀? 19
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2024年計提年度獎金20萬,進入了成本,到2025年2月份實際發了11萬,2024年計提的分錄和2025年實發的分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:12
#稅務#
你好,你正常計提,借管理費用-年終獎,貸應付職工薪酬-年終獎 然后支付,借應付職工薪酬,貸銀行存款。
?閱讀? 70
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請問酒店收入按結算價做賬,還是按照客人的付款金額做賬?
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:11
#稅務#
為啥會金額不一致呢?
?閱讀? 28
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北京到營業執照可以加修理這項嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:11
#稅務#
你好,可以的??梢蕴砑?。
?閱讀? 16
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小規模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
Fenny老師
??|
提問時間:05/12 15:09
#稅務#
你好,你說的這兩個都可以開專票,對方也可以抵扣進項。
?閱讀? 95
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老師,我們有6個點的開票,那銷售額是填列在主表的應稅勞務銷售額這一欄嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:08
#稅務#
那個是服務,不是勞務,不單獨體現的
?閱讀? 29
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老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:08
#稅務#
那個可以不收利息的。
?閱讀? 27
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老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規定?
郭老師
??|
提問時間:05/12 15:06
#稅務#
你好,發放的次月申報個稅 規定依據現行《個人所得稅法》第九條規定:扣繳義務人每月所扣的稅款,自行申報納稅人每月應納的稅款,都應當在次月十五日內繳入國庫,并向稅務機關報送納稅申報表。將于2019年1月1日起實施的新《個人所得稅法》第十四條規定:扣繳義務人每月或者每次預扣、代扣的稅款,應當在次月十五日內繳入國庫,并向稅務機關報送扣繳個人所得稅申報表。因此,扣繳義務人應該在發放工資代扣個人所得稅的次月15日內辦理申報。 2、如果扣繳單位前期未按上述規定操作,存在“當月代扣的個人所得稅,當月申報并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報期限調整為支付所得的月度終了后十五日內辦理扣繳申報。 3、如果沒有按照稅法規定期限申報,當2019年1月1日個人所得稅新稅制及專項附加扣除實施時,扣繳單位申報期限有差異,就會產生數據歸集交叉,對納稅人按規定享受個人所得稅專項附加扣除政策有所影響。
?閱讀? 29
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你好,老師。申報企業所得稅匯算清繳,請問需要注意哪些內容?哪些科目是需要核算的?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:02
#稅務#
申報企業所得稅匯算清繳時,需注意以下內容:確保收入完整準確,扣除項目合規合理,稅收優惠適用正確。重點核算的科目包括:收入類(主營業務收入、其他業務收入等)、成本類(主營業務成本、稅金及附加等)、費用類(銷售費用、管理費用、財務費用等)、資產類(固定資產折舊、無形資產攤銷等)以及納稅調整項目(如業務招待費、廣告費等超標準部分)。
?閱讀? 47
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軟件行業即征即退。軟件部分進項沒有。水電是普票。房子是自有的。不攤進項進去可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 15:01
#稅務#
您好,如果軟件部分沒有進項,水電是普票,房子是自有的,那么在計算即征即退時,可以不將進項稅額攤進去。因為即征即退的核心在于企業準確核算即征即退項目的銷項稅、進項稅和應納稅額,正確填寫申報表并及時申請退稅
?閱讀? 58
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3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務局只能按年度申報營業賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:00
#稅務#
那個是子公司自行交印花稅,跟母公司無關
?閱讀? 34
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填企業的匯算清繳我需要先準備些什么資料?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 15:00
#稅務#
您好,有企業的各項財務報表,包括資產負債表、利潤表,還有要調的費用或成本
?閱讀? 51
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你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元,這個我計入借管理費用-工資,貸應付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調整,2025年企業所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補償金工會經費是不是也不用交??!
暖暖老師
??|
提問時間:05/12 14:59
#稅務#
你好,你申報了就不需要坐額外的調整
?閱讀? 28
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老師,2024年第一季預繳了9000元企業所得稅,2025年做匯算清繳時,9000需申請退稅,退稅申報理由怎么寫合理?
家權老師
??|
提問時間:05/12 14:58
#稅務#
退稅理由就是匯算預交多交稅
?閱讀? 66
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老師人民幣出口原幣離案價匯率怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:05/12 14:56
#稅務#
你好,這樣的話是1了。
?閱讀? 38
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申報后稅款如果沒有及時繳納會有啥影響?如果申報期截止日,不夠錢繳納稅款,能不能先申報,晚幾天再繳納稅款呢
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:53
#稅務#
能先申報,晚幾天再繳納稅款。
?閱讀? 71
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100塊的話就是100×14.56%=14.56 那意思就是說13個點的基礎上加上1.56是附加稅,所以就是14.56對嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:52
#稅務#
是的,你的理解是對的。
?閱讀? 43
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老師,公司收到大數據風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:51
#稅務#
能作為沒申報稅費的理由
?閱讀? 17
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老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 14:49
#稅務#
您好,5月把4月的無票收入紅沖,然后開了票再做正數分錄
?閱讀? 45
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老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
家權老師
??|
提問時間:05/12 14:49
#稅務#
那個可以一筆轉的哈
?閱讀? 22
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我司是一般納稅人,開具的普通發票,為啥報增值稅的時候,稅務系統直接帶出來 (附表一,開具其他發票,價稅分離的數據)
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:49
#稅務#
一般納稅人開具普票也是要交稅的
?閱讀? 37
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老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:48
#稅務#
成本技術服務費,通常算費用
?閱讀? 14
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外貿企業出口退稅出口明細申報采集中,出口商品名稱錄錯了和報關單上名次不一致該怎么弄?已經在稅局中自檢完成現在在復審了
Fenny老師
??|
提問時間:05/12 14:47
#稅務#
你好,可以咨詢一下稅局能不能撤回。
?閱讀? 24
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