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老師,這題為啥選A選項
小天老師
|
提问时间:01/07 22:44
#稅務師#
您好,前一段不對, 為建資產借入的利息是資本化的,減值前還在建造,不是費用化的利息
阅读 742
收藏 3
老師, 您好,收入是平臺店鋪提現,流水不會經過公司的基本銀行賬戶,直接在平臺提現就可以。那這種需要怎么操作才能避免風險
小天老師
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提问时间:01/07 22:28
#稅務師#
您好,提現時還是到公賬戶的,平臺會扣手續費或服務費,我們要按扣前金額確認收入申報增值稅,我們也是電商
阅读 818
收藏 3
企業直接向脫貧地區捐贈可以免企業所得稅嗎?
金金老師
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提问时间:01/07 22:03
#稅務師#
你好,這個是不免的
阅读 723
收藏 3
這題的題目沒看懂什么叫做按資產定義?
棉被老師
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提问时间:01/07 20:12
#稅務師#
題目意思就是屬于遺產的是哪些
阅读 676
收藏 3
文化事業建設稅是按銷售額的3%計算需繳納的稅金嗎
棉被老師
|
提问时间:01/07 19:32
#稅務師#
是的呀,如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
阅读 706
收藏 3
老師好,請問一下夫妻倆在不同的地方注冊了兩家公司,A公司和B公司,B公司是商貿企業,法人是老板娘,老板也有股份、A公司是老板,老板娘也有股份、平時工資和社保都是從B公司發放(B公司主要是用來交社保的,業務量很少),現在年底了需要發放一年的提成,金額太大,B公司的賬戶金額不夠,這樣可以直接從A公司發放嗎?
冉老師
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提问时间:01/07 17:10
#稅務師#
你好,同學,可以直接從A公司發放
阅读 739
收藏 3
我們是小規模企業 可以入13%稅率的機動車發票嗎 可以入固定資產嗎 每個月折舊?
易 老師
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提问时间:01/07 16:54
#稅務師#
你好,可以的, 沒問題
阅读 713
收藏 3
老師,我是小規模,但沒有差額征稅,23年4季度,3%的專票開了9000(含稅),1%的普票開了9742,合計含稅收入18742元,申報時提示必須填寫增值稅附列資料申報表,請問第五5欄和第8欄如何填寫?直接告訴我數字和原因好嗎?謝謝
郭老師
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提问时间:01/07 15:31
#稅務師#
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
阅读 575
收藏 2
一般納稅人銷售舊家具,按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節 課后練習5) 為什么上述說法是正確的?
郭老師
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提问时间:01/07 14:36
#稅務師#
銷售固定資產符合簡易計稅可以這么做 08年之前買來的
阅读 571
收藏 2
老師:公司房子出租的話,收30萬每年,老師是要交多少增值稅和房產稅?
王超老師
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提问时间:01/07 12:04
#稅務師#
公司作為一般納稅人,按照10%的稅率計算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 10%) * 10% = 27272.73元。 房產稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 公司作為小規模納稅人,按照5%的征收率計算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 5%) * 5% = 14285.71元。 房產稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 個人作為出租方,需要繳納個人所得稅和房產稅: 個人所得稅 = (30萬 - 合理的修繕費用等) * 10% = 27000元。 房產稅 = 30萬 * 12% = 36000元。
阅读 884
收藏 4
職工發放的取暖費需要計入工資薪金所得扣除個稅嗎
一鳴老師
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提问时间:01/07 11:33
#稅務師#
是的。職工發放的取暖費需要計入工資薪金所得扣除個稅
阅读 1040
收藏 4
房開企業工程檢測費交印花稅嗎?如果交,按那個稅目
金金老師
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提问时间:01/07 09:52
#稅務師#
您好,這個的話,按照技術服務就可以
阅读 720
收藏 3
稅務師參考網站及學歷要求
郭老師
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提问时间:01/07 09:29
#稅務師#
報名條件 (一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規,恪守職業道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應條件之一的,可報名參加稅務師職業資格考試: 1.取得經濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位)。或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經濟、法律相關工作滿1年。 2.取得經濟學、法學、管理學學科門類大學專科學歷,從事經濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學專科學歷,從事經濟、法律相關工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學歷(學位)證的經濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報名: 1.被中國注冊稅務師協會取消登記的稅務師,自取消登記之日起至申請報名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務師職業資格考試因違紀違規而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經取得全科合格者。
阅读 553
收藏 0
老師,你好 這個題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應該按已宣告未發放來計算嗎 2月份買的,4月份發放股利,應該算是去年股利吧,這個題目在這里糾結了一會
小天老師
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提问时间:01/07 06:31
#稅務師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實際發放時計算
阅读 598
收藏 3
廚房改造,健身房改造,值班室改造需要繳納印花稅嗎?
易 老師
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提问时间:01/06 23:41
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。按建設工程合同交
阅读 661
收藏 3
老師,您好 這個貼現息的計算怎么是乘的4/12呢
立峰老師
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提问时间:01/06 23:19
#稅務師#
你好同學,因為貼現期只有4個月,所以在計算貼現息時要除以12再乘以4
阅读 793
收藏 0
老師,您好 這個題目直接將面值和利息一起進行價稅分離來計算嗎
金金老師
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提问时间:01/06 23:08
#稅務師#
您好,這個是直接一起價稅分離的
阅读 857
收藏 4
開專票出去了,但是對方公司還沒預付貨款,內部還要走流程,我們也沒發貨,只是開了票,這種情況怎么處理,做賬應該做成哪筆費用呢
易 老師
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提问时间:01/06 21:48
#稅務師#
以下是一種常見的處理方式,僅供參考: 確保發票已正確開具,并已交付給對方公司。同時,確認對方公司的付款方式和流程,以便后續跟進。 針對已開具的發票,在公司的會計賬目中做相應的記錄。這通常涉及到“應收賬款”科目,以反映公司對對方公司的債權。例如,在應收賬款科目下,可以設置不同的明細科目,以區分不同的客戶和交易。 當對方公司付款時,根據實際收款金額和日期,在會計賬目中做相應的記錄。這通常涉及到“銀行存款”或“現金”科目,以反映公司收到款項的事實。同時,需要沖銷之前記錄的應收賬款科目,以保持賬目的一致性。
阅读 802
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用散布圖法分解混合成本。
周老師
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提问时间:01/06 19:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 十分抱歉,稅務師輔導課程不涉及散布圖法,老師這里查詢到的是 散布圖法,其數值會因人而異,但由于用到了所有的數據,所以他的精確程度要比高低點法高。 (1)收集對應數據。對于打算調查分析其是否相關的兩因素的數據 (設為x、y),以對應的形式列表收集。收集的數至少要30組以上。 (2) 繪制散布圖。在平面座標紙上以x為橫軸、y為縱軸作圖,并根據對應數據描點。 (3) 觀察分析散布圖,作出兩因素是否相關以及相關程度的結論。 祝您學習愉快!
阅读 608
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對尚未取得稽核相符結果的海關專用繳款書的進項稅額,企業的會計處理不明白?
郭鋒老師
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提问时间:01/06 18:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 尚未取得稽核結果的,都是先在“待認證進項稅額”中的過渡,等到實際認證了,再轉到“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)” 祝您學習愉快!
阅读 679
收藏 3
出差補助 可以算到差旅費里面嗎 能稅前扣除嗎 需要出個什么東西附到憑證后面嗎
紅雪老師
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提问时间:01/06 18:24
#稅務師#
可以,必須先建立差旅補助制度,且不超過規定標準
阅读 761
收藏 3
老師,麻煩幫我解答一下,我想確認一下我做的對不對,可能我的思路不對,謝謝
方文老師
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提问时间:01/06 18:02
#稅務師#
你好!我把解答思路拍給你,這樣詳細些,謝謝關注好評,我是方文老師
阅读 698
收藏 0
D選項也不對吧,綜股沒有減值,選項D也沒說是綜債還是綜股,我覺得也不對
曉文老師
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提问时间:01/06 17:57
#稅務師#
您好 選項D 說的是分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 是綜債;如果題目中說是指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 則為綜股
阅读 798
收藏 0
個體工商戶不能去稅務局代開發票嗎?為啥選C
范老師
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提问时间:01/06 17:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里選項C說的是代開增值稅專用發票,加蓋稅務機關代開發票專用章說法錯誤。 祝您學習愉快!
阅读 834
收藏 4
老師,請問下小規模納稅人,公司沒有營業,報個稅的時候報了一個人,零申報,報的工資為0。報表里面公司從業人數寫1。那工資那里還要做賬嗎?是不是也是0?
獨情
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提问时间:01/06 17:21
#稅務師#
你好,工資你都是零申報,那就不用做工資的呢
阅读 721
收藏 3
購買方開具了紅字信息表,購買方怎么做會計分錄
鄒老師
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提问时间:01/06 16:47
#稅務師#
你好,購買方開具了紅字信息表,(開具負數發票之后)購買方的分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
阅读 758
收藏 3
1.購買方已開具了紅字發票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會計分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負數發票,購買方怎么做會計分錄?
微微老師
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提问时间:01/06 16:42
#稅務師#
您好,1,收到紅字信息表,不需要做會計分錄 2.收入負數發票,沖銷此前正數發票的分錄。
阅读 796
收藏 0
老師,我們是食品生產企業,收到了供應商開的酒和旅游的 專用 發票,是不是不能抵扣?
東老師
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提问时间:01/06 15:42
#稅務師#
您好,這個是不能抵扣進項的
阅读 747
收藏 3
2015年底,張三和李四決定開始創業,成立1家小辣椒股份有限公司,專做麻辣燙餐飲服務,公司注冊資本100萬元。張三、李四分別出資60萬元和40萬元,小辣椒股份設計為1000萬股,2019年初,張三、李四與王五達成協議,王五成為小辣椒新的合伙人,由王五投資160萬元,折成股份200萬股,展開麻辣燙連鎖經營。問:王五成為公司合伙人時,張三和李四的股權價值分別是多少?
一休哥哥老師
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提问时间:01/06 15:37
#稅務師#
您好 我來回答這個題目。
阅读 19233
收藏 0
若奶茶店銀行貸款50萬元采用的是補償性余額方式,補償性余額為20%,小辣椒實際可使用的資金是多少?實際支付的利息是多少?如果銀行愿意為補償性余額支付2%利息給小辣椒,那么小辣椒銀行貸款的實際利率又是多少?
廖君老師
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提问时间:01/06 15:14
#稅務師#
您好,貸款的利率沒有已知,缺了條件
阅读 17829
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