以下是一種常見的處理方式，僅供參考： 確保發(fā)票已正確開具，并已交付給對方公司。同時，確認對方公司的付款方式和流程，以便后續(xù)跟進。 針對已開具的發(fā)票，在公司的會計賬目中做相應的記錄。這通常涉及到“應收賬款”科目，以反映公司對對方公司的債權(quán)。例如，在應收賬款科目下，可以設(shè)置不同的明細科目，以區(qū)分不同的客戶和交易。 當對方公司付款時，根據(jù)實際收款金額和日期，在會計賬目中做相應的記錄。這通常涉及到“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目，以反映公司收到款項的事實。同時，需要沖銷之前記錄的應收賬款科目，以保持賬目的一致性。