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問題已解決
老師，我是小規(guī)模，但沒有差額征稅，23年4季度，3%的專票開了9000（含稅），1%的普票開了9742，合計(jì)含稅收入18742元，申報(bào)時(shí)提示必須填寫增值稅附列資料申報(bào)表，請(qǐng)問第五5欄和第8欄如何填寫？直接告訴我數(shù)字和原因好嗎？謝謝
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你好，第五列填寫9000
8列填寫9000/1.01
2024 01/07 15:32
84784998 
2024 01/07 15:33
還有1%的普票9742元，不用加上去嗎？
郭老師 
2024 01/07 15:33
普通發(fā)票的不用填寫的。
84784998
2024 01/07 15:34
那如果我開票稅率是1%，含稅收入是9000，數(shù)字又該如何填寫？
郭老師
2024 01/07 15:36
我剛才打錯(cuò)了9000和9000/1.01
最后這個(gè)9000和9000/1.01
84784998
2024 01/07 15:38
郭老師，你認(rèn)真看一下我的提問，分二種情況，，我現(xiàn)在真實(shí)開票是3%，含稅9000元，你回復(fù)是第五欄填寫9000，第八欄是 9000/1.03，，，，，而我還想知道的是如果我開專票1%含稅9000元，如何填寫？
郭老師
2024 01/07 15:40
第五欄和八欄分別9000和9000/1.01
84784998
2024 01/07 15:48
你上述回復(fù)是指，二種情況下，都是第五欄9000，第八欄9000除以3%或者1%？對(duì)吧？，，，，，那第三種情況，，如果開了3%的專票，又開1%的專票，各開了9000，如何填寫第五欄和第八欄？
郭老師
2024 01/07 15:52
是的
第五欄9000加9000
8欄9000/1.01加9000/1.03
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