宋生老師 ??| 提問時間：04/07 16:41
#稅務#
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- 老師您好！申報2024年殘疾人就業(yè)保障金，上年工資是指2023年的工資嗎？
- 老師你好，我公司是建筑公司，24年甲方抵了一套房。抵房工錢有一部分是老板私人簽的合同，剩下的是公司簽的合同。當時開發(fā)商催著辦房產證，房子在老板娘名下，繳了稅和裝修那些。現在公司缺錢。老板說想去做裝修貸。這些該怎么處理 張瑞雪老師 ??| 提問時間：04/07 16:38#稅務#
- 稅管員要求我們公司更正2024年的增值稅申報表，因我司是農產品自產自銷企業(yè)，賣了菜子油稅務要求按普通銷售開票，不能免稅，我們之前一直報的免稅，這樣更正報表會影響納稅信用評價，扣分是多少 宋生老師 ??| 提問時間：04/07 16:36#稅務#
- 老師，啥叫成品油？發(fā)票呢？ 家權老師 ??| 提問時間：04/07 16:31#稅務#
- 老師 社保我原單位4月份減員了，后面他是在4月份增員做申報，到5月份的扣費的話，正常扣4月分的是吧 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:28#稅務#
- 稅局叫備案銀行卡，怎么回事 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:25#稅務#
- 老師，我們幫房東繳納個稅、房產稅、增值稅、城市維護建設稅，怎么做分錄 樸老師 ??| 提問時間：04/07 16:25#稅務#
- 2024年收到了退2023年增值稅和附加稅應該咋做賬 宋生老師 ??| 提問時間：04/07 16:23#稅務#
- 個稅手續(xù)費獎勵給相關辦稅員工需要繳納個稅嘛 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:20#稅務#
- 老師好，小規(guī)模活動公司，舉辦慈善晚宴，包括其他自然人無償捐贈畫作和珍珠或者琥珀成品首飾拍賣環(huán)節(jié)，拍得的金額都入了公戶，作為收入，成本是公司找的供應商提供的現場燈光搭建布置及現場走秀表演，匯算清繳這部分收入和成本是都計入提供勞務，還是都填到其他里面呢 樸老師 ??| 提問時間：04/07 16:19#稅務#
- 請問如何將一個公司和個體工商戶進行關聯，法人不是一個人，但實際是一家，是要公司對個體工商戶進行投資入股么 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:18#稅務#
- 我們單位24年紅沖了319306.93元的專票，25年第一季度開了專票60891.09元，稅管員讓將去年的紅沖的專票填未開票收入，小規(guī)模納稅人，我下邊的表填的對嗎 樸老師 ??| 提問時間：04/07 16:17#稅務#
- 老師 請幫忙看看這個凈資產 是資產負債表上哪個數 家權老師 ??| 提問時間：04/07 16:15#稅務#
- 老師 我想問一下我們是出口貿易企業(yè) 我們3月份的貨物已經實際離岸了 其中一張報關單對應的貨物沒有開銷項發(fā)票 請問如何賬務處理 宋生老師 ??| 提問時間：04/07 16:15#稅務#
- 老師小規(guī)模公司在第一季度申報增值稅無票的里有免稅的和一個稅點的普票是要單獨核算嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:14#稅務#
- 老師，小規(guī)模納稅人季度末銷售額未超30萬，銷項稅如何結轉？ 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:13#稅務#
- 火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報里研發(fā)費用數據和利潤表里的研發(fā)費用一致。但和企業(yè)所得稅匯算清繳申報表歸集的研發(fā)費用數據不一致，原因是計入研發(fā)支出的房租費不能加計扣除，所以匯算清繳時把房租費剔除了，用于研發(fā)支出的電子設備折舊費也進行了剔除，現在我的問題:火炬系統(tǒng)里，年度高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表里的研究開發(fā)費用額，應與哪個保持一致，今年進行高新技術企業(yè)復審，擔心 apple老師 ??| 提問時間：04/07 16:12#稅務#
- 現在自查發(fā)現，2024有一筆當時做了無票收入，后面開票了，沒有沖掉原先做的無票收入，2024年的審計報告還沒出來，是直接調整2024年賬務跟申報表嗎 家權老師 ??| 提問時間：04/07 16:10#稅務#
- 老師，怎么查公司六大員有沒關聯到非正常戶？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/07 16:07#稅務#
- 企業(yè)屬于開辦期間，報季度所得稅，收入成本為0，費用導致本年利潤是負數，費用必須調增，至本年利潤為0嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:05#稅務#
- 所得稅匯算清繳后，繳納的所得稅影響了當期未分配利潤還需要調資產負債表1月份的期初數據不 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:04#稅務#
- 企業(yè)所得稅預交多了，做完年報申請退稅會有風險嗎？退企業(yè)所得稅是正常的業(yè)務嗎？還是盡量不要退？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:04#稅務#
- 老師:開發(fā)票射擊擋板編碼是什么？ 暖暖老師 ??| 提問時間：04/07 16:04#稅務#
- 3月份有兩筆預付款沒有開票，是不是可以不報收入？ 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:03#稅務#
- 當季的費用導致本年利潤是負數，費用調增，所得稅為0.在年度所得稅的時候這筆費用怎么做扣除呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/07 16:03#稅務#
- 老師，承攬合同和運輸合同 國稅沒給做稅種核定，那可以不用申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/07 16:00#稅務#
- 水報稅的時候，是貨物還是服務 文文老師 ??| 提問時間：04/07 15:57#稅務#
- 一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人收到固定資產發(fā)票，現在處置固定資產怎么，申報增值稅 文文老師 ??| 提問時間：04/07 15:54#稅務#
- 你好老師，我想咨詢下，已抵扣的增值稅轉出的完整分錄?1.轉出已抵扣的進項稅額?：
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
?2結轉轉出的進項稅額?：
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸：應交稅費——未交增值稅
3是借：應交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款
4是借：在建工程
貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
是這四個憑證嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/07 15:54#稅務#
- 研發(fā)費用加計扣除:我們賬上把房租計入研發(fā)支出，但是房租不能進行加計扣除。ICP年報填的研究費用包括了房租。財報年報利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租，因他不允許加計扣除，此之外用于研發(fā)的電子設備折舊費，沒進行加計扣除，匯算清繳加計扣除時把房租和電子設備折舊費都進行了剔除。火炬年報里企業(yè)年報研發(fā)費用沒有剔除房租和折舊費，跟利潤表里研究費用一致，跟企業(yè)所得稅匯繳申報表研發(fā)費用不一致。火炬年報里的企業(yè)發(fā)展情況報表只剔除了房租費，這樣三個報表填寫情況，可以嗎，現在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報表，這里的研究費用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致合適。今年高新技術企業(yè)復審擔心 樸老師 ??| 提問時間：04/07 15:53#稅務#
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