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電梯安裝后,后續維保要開發票,發票填開時項目怎么填呢?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:00
#稅務#
可開具勞務*修理服務
?閱讀? 281
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老師好!一般納稅人公司要注銷,還有股東的錢未付,其他應付款有余額是欠股東的錢,公司賬上已沒錢了,未分配利潤是負數,但有庫存,能把庫存抵賬嗎?這樣是要按收入交增值稅嗎?怎樣處理才合理合法而且少交稅呢
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:59
#稅務#
你好,庫存要賣掉了。一般只能便宜點賣掉。
?閱讀? 109
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老師!您好!我1月份開了60萬的發票,季度申報稅也交了,然后對方不付款,然后我們老板讓我們跨季度發票紅沖掉,這個會不會有風險
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:58
#稅務#
只是沒付款,是不構成紅沖理由的
?閱讀? 31
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老師,醫療服務行業,藥品過期報費,是做營業外支出還是管理費用,所得稅是否要納稅調增
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:57
#稅務#
醫療服務行業,藥品過期報費,是做營業外支出還 ,所得稅不要納稅調增
?閱讀? 17
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老師,企業所得稅年度申報表殘疾人優惠在哪張表填寫?
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:57
#稅務#
免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表
?閱讀? 19
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建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補發24年下半年6個月工資時未做說明,當成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應該放在25年6月30日之前做?如果當成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:05/14 14:50
#稅務#
你好,這個就屬于個人的收入,2025年的,因為是發了工資的次月申報個稅,你說的這個匯算青椒是綜合所得匯款請交是吧?
?閱讀? 39
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老師好,請問以下:確認未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:50
#稅務#
你好,這個沒關系,計入營業外收支就行。
?閱讀? 20
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老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發票,一般納稅人怎么核酸抵扣
家權老師
??|
提問時間:05/14 14:48
#稅務#
你直接勾選,然后按9%計算抵扣
?閱讀? 61
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不征稅的收入為何不用算到企業收入總額中?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:47
#稅務#
你好,你是在哪兒看的。正常也應該算
?閱讀? 38
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請問一下老師高新技術企業,企業所得稅年度匯算清繳需要選哪些表
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務#
你好,這個不是固定的,但是一般會多勾選A107012 研發費用加計扣除優惠明細表 A107020 所得減免優惠明細表A107041 高新技術企業優惠情況及明細表
?閱讀? 140
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結轉成本是按照哪個數據結轉的呀
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務#
你好,這個不一定的了。看你們公司是做什么的。
?閱讀? 61
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求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會計分錄!謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務#
借:原材料/庫存商品 等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付票據
?閱讀? 16
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股東股權轉讓按什么繳稅
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:43
#稅務#
若是平價轉讓,不用交稅
?閱讀? 49
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老師,公司賬戶資金不足,法人往公司賬戶轉了錢,這需要算公司跟法人的借款嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:43
#稅務#
算公司跟法人的借款
?閱讀? 64
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去年的應收賬款記賬憑證比發票少記了一分,今年報年度所得稅的時候提醒增值稅開票金額比
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:41
#稅務#
只有一分錢,沒關系 的
?閱讀? 55
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老師,評審費評標費,按什么品名開具發票
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:41
#稅務#
可按現代服務*評審費
?閱讀? 48
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老師您好,成品油充值返利的費用怎樣做憑證
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:39
#稅務#
你是加油站,做加油站分錄?
?閱讀? 29
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請問老師,我們當年借管理費用 -社保5萬 貸應付職工薪酬-社保 5萬(個人社保和企業社保就是計提5萬的意思),然后有一筆調整分錄 借其他應付款 貸應付職工薪酬-社保1萬,填寫匯算清繳時候 五、各類基本社會保障性繳款 我是不是應該填5萬?
家權老師
??|
提問時間:05/14 14:35
#稅務#
是的,需要填賬載金額5萬。稅收金額是公司部分
?閱讀? 46
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你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統修改。
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:32
#稅務#
公司的開票信息,公司名稱與稅號,是自動默認的,無法修改
?閱讀? 56
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老師,您好,我們是加氣站,客戶充值,1000元后給客戶積分1000分,累計到一定分數兌換充值,1000分兌換10元,這個應該怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:30
#稅務#
實際兌換時,再做分錄
?閱讀? 53
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公司一般納稅人,從農戶收購筍子,經過加工,然后銷售出去,這個屬于免稅嗎
家權老師
??|
提問時間:05/14 14:28
#稅務#
銷售加工后的竹筍不免稅
?閱讀? 27
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客戶下的合同品名是番茄,因為是供應鏈系統下的單,所以供應商的送貨單也是番茄,可是供應商又按照自己內部品名西紅柿開了發票,就是合同和送貨單一樣,發票按供應商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:27
#稅務#
你好,這個沒關系的。可以的。
?閱讀? 25
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老師 您好 想問下企業匯算清繳應付職工薪酬這塊 去年公司賬上沒錢 沒有實付給員工 但是個稅申報是按應付來申報的 員工工資是掛到其他應付款這個科目里的 這個有沒有問題呢 另外納稅調整這塊需要做嗎 科目余額表里的借貸方不一致 實際支付看借方 賬載金額看貸方嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 14:23
#稅務#
將未付工資掛 “其他應付款” 無實質錯誤,但不夠直觀。個稅按應付申報正確。企業所得稅匯算清繳時,若匯算清繳結束前未實際支付工資,需納稅調增,后期支付可做納稅調減。賬載金額通常看應付職工薪酬貸方,實際支付看借方,借貸方差額反映計提與支付差異。
?閱讀? 25
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老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:23
#稅務#
若按勞務報酬申報,不會減除5000元
?閱讀? 33
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請問 25.3月住房公積金9個人5000,因為其中一個在住房公積金結算期間不能停止,導致3月份繳納這個人單位和個人假設合計500到時候會向他要回來 請問 計提單位住房公積金是不是計提8個人 借:管理費用2250 貸應付職工薪酬2250 繳納 借應付職工薪酬2250 其他應收款-員工個人2250 其他應收款-個人(單位+和個人回收)500 貸銀行存款5000
樸老師
??|
提問時間:05/14 14:18
#稅務#
計提單位住房公積金時,若按單位和個人繳納比例各半算,你計提 8 個人單位部分 2250 元分錄邏輯正確。繳納時,單位部分應為 9 人金額共 2500 元,個人部分是 8 人正常的 2250 元加上多交員工個人承擔部分(如按比例各半為 250 元 ),正確分錄是借 應付職工薪酬 —— 住房公積金(單位部分 )2500、其他應收款 —— 員工個人(8 人正常個人部分 )2250、其他應收款 —— 員工個人(多交員工個人部分 )”250,貸 “銀行存款” 5000 ,你原繳納分錄單位部分金額有誤。
?閱讀? 33
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公司聘請專家,需要支付給專家2000元的勞務費,專家在電子稅務局app開票,有一個業務發生地,應該怎么填呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 14:18
#稅務#
您好,這個填實際發生地就可以
?閱讀? 44
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算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 14:11
#稅務#
您好,不能, 這個增值稅是價外稅
?閱讀? 51
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老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 14:08
#稅務#
您好,是不是你們收到的進項和開出去的大類不一樣
?閱讀? 51
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老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務公司只有勞務派遣證沒有人力資源服務許可證,我們之間業務是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發工資,把工資和勞務費都打給勞務公司,勞務公司沒有人力資源服務許可證只有勞務派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務許可證開不了人力資源服務——勞務派遣服務發票;問題二:勞務公司給我們開具人力資源服務——服務費發票可以嗎
嬋老師
??|
提問時間:05/14 14:07
#稅務#
沒有人力資源服務許可證不能開具人力資源服務-勞務派遣的發票,但是可以開具勞務派遣服務費這類發票
?閱讀? 102
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我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 14:03
#稅務#
你好,可以借款形式,不需要簽訂人力外包合同
?閱讀? 38
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