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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:29
#稅務(wù)#
你好,通常都是在電子稅務(wù)局報(bào)稅
?閱讀? 18
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請(qǐng)問(wèn)我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開(kāi)具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:19
#稅務(wù)#
匯算清繳時(shí)在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》相關(guān)行次調(diào)減應(yīng)納稅所得額;一般無(wú)需更改 24 年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,除非當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求。
?閱讀? 19
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個(gè)體工商戶自己能在稅務(wù)局上繳納社保嗎?個(gè)體工商戶需要報(bào)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:08
#稅務(wù)#
需要先社保局開(kāi)通社保賬戶,才能繳納社保。
?閱讀? 70
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老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財(cái)務(wù)報(bào)表的凈增加額要大于3萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該只是要求本年,不是彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤(rùn)吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是針對(duì)上年的增加就行了。
?閱讀? 26
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算的時(shí)候是虧損不用交,稅務(wù)局叫我們自己調(diào)賬就不用退稅了,因?yàn)橹挥袔装賶K錢辦退稅比較麻煩,那我怎么調(diào)賬呢?稅款已經(jīng)交了啊 而且前幾年都是虧損
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:03
#稅務(wù)#
你好,你直接在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填寫(xiě)。
?閱讀? 387
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們廠里買設(shè)備,是不是一定要進(jìn)項(xiàng)增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對(duì)我們來(lái)說(shuō)是有利的是吧,沒(méi)有我們很多設(shè)備都沒(méi)有開(kāi)票,是不是不合算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:02
#稅務(wù)#
你好,不一定要有進(jìn)項(xiàng)增值稅,只要有發(fā)票就能夠折舊扣除。
?閱讀? 18
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個(gè)體工商戶還可以在其他地區(qū)的公司繳納社保嗎?會(huì)不會(huì)有影響
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:02
#稅務(wù)#
個(gè)人可以在其他地區(qū)的公司繳納社保
?閱讀? 55
?收藏? 0
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時(shí)抵成本是吧
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:56
#稅務(wù)#
是,可以抵稅也可以同時(shí)抵成本
?閱讀? 18
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您好,我想咨詢健身房像顧客銷售的會(huì)員卡,比如健身年卡,月卡,次卡等應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票?顧客購(gòu)買的私教課又應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:48
#稅務(wù)#
健身年卡、月卡、次卡:售卡時(shí)按 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”,選 “601 預(yù)付卡銷售和充值” 編碼,開(kāi)增值稅普通發(fā)票,稅率欄 “不征稅” ,內(nèi)容如 “健身卡預(yù)收款” 。 私教課:一般納稅人開(kāi) 6% 稅率增值稅發(fā)票 ,項(xiàng)目 “生活服務(wù) — 體育服務(wù)” ,內(nèi)容如 “私教課程服務(wù)費(fèi)”;小規(guī)模納稅人征收率 3%(優(yōu)惠期可能調(diào)整 ) 。
?閱讀? 104
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老師我23年企業(yè)所得稅申報(bào)的工資大于工資申報(bào)的金額,現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào),要怎么改,改哪張表呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:45
#稅務(wù)#
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。形成調(diào)增
?閱讀? 34
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老師請(qǐng)問(wèn)下第10項(xiàng)和11項(xiàng)是怎么填寫(xiě)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:39
#稅務(wù)#
您好,一般公司不交的,需要我把每一列怎么填寫(xiě)上來(lái)么,就是從科目余額表里取數(shù),跟上面各行填的方法一樣
?閱讀? 23
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老師、主頁(yè)沒(méi)有得這兩個(gè)表可填怎么辦
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:35
#稅務(wù)#
你得先勾選了才可以哦
?閱讀? 27
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老師,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)去年調(diào)增了,今年調(diào)減了去年調(diào)增的那筆數(shù),這正常嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:30
#稅務(wù)#
你好,正常的。可以以后年度扣除
?閱讀? 292
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老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來(lái),該填寫(xiě)哪一個(gè)呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:26
#稅務(wù)#
按低的金額填寫(xiě)稅收金額
?閱讀? 24
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請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)企業(yè)一一對(duì)應(yīng)分錄要先做進(jìn)項(xiàng)再跟著做收入嗎?先做收入再做進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:26
#稅務(wù)#
先做收入再做進(jìn)項(xiàng),可以的
?閱讀? 22
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老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調(diào)增嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:24
#稅務(wù)#
那個(gè)不是稅收滯納金可以稅前扣除的
?閱讀? 30
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勞務(wù),維修費(fèi),可以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),直接給客戶開(kāi)具銷項(xiàng)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:20
#稅務(wù)#
是的,勞務(wù),維修費(fèi),可以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),直接給客戶開(kāi)具銷項(xiàng)
?閱讀? 31
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小微企業(yè)增值稅3%減免1%,減免的2%,屬不屬于政府補(bǔ)助?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的什么明細(xì)科目?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:16
#稅務(wù)#
你好,你可以計(jì)入稅收減免。
?閱讀? 25
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老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬(wàn),老板同時(shí)注冊(cè)了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開(kāi),成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開(kāi)發(fā)票快到500萬(wàn)元的時(shí)候就不用了,再?gòu)钠渌貐^(qū)成立新的公司,經(jīng)營(yíng)地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開(kāi)發(fā)票,我說(shuō)這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說(shuō),老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過(guò),情況說(shuō)明,補(bǔ)稅也都做過(guò),現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請(qǐng)問(wèn)這樣的公司可以去嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:11
#稅務(wù)#
您好,不要去,虛開(kāi)發(fā)票是刑事責(zé)任,物流發(fā)票暴雷的可多了,高風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 22
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老師好,我們是一般納稅人13%,我方開(kāi)出銷售發(fā)票,不管是專票還是普通一樣性質(zhì),需要交稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:07
#稅務(wù)#
是,我方開(kāi)出銷售發(fā)票,不管是專票還是普通一樣性質(zhì),需要交稅
?閱讀? 46
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請(qǐng)教,合同約定甲方承擔(dān)乙方在甲方工作期間的差旅費(fèi)以及餐費(fèi),費(fèi)用他們由公司確認(rèn)好了對(duì)公開(kāi)票找我們結(jié)算,這樣合理嗎?開(kāi)票內(nèi)容按服務(wù)費(fèi),備注欄備注下人員費(fèi)用報(bào)銷。可以嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:05
#稅務(wù)#
操作是可以這樣子的,在實(shí)際操作中不少這樣子做。
?閱讀? 19
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我公司行業(yè)那里寫(xiě)的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個(gè)賣空調(diào)的個(gè)體,我買進(jìn)來(lái)空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個(gè)是混合銷售還是兼營(yíng)呢?我怎么給客戶開(kāi)票呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)包安裝一般是開(kāi)安裝工程就好了。
?閱讀? 59
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老師好,今天申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)酬費(fèi)調(diào)增2791.64,憑證怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:59
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要做賬,只是算稅的需要調(diào)增
?閱讀? 24
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老師,第一季度從銀行貸款100萬(wàn)元,還需要交印花稅嗎,小微企業(yè)免征印花稅吧,那還申報(bào)填上100萬(wàn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:59
#稅務(wù)#
是,小微企業(yè)免征印花稅
?閱讀? 21
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小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%的專用發(fā)票,同時(shí)可以取得專用發(fā)票來(lái)抵扣這3%專票的稅額嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:57
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%的專用發(fā)票,不可以取得專用發(fā)票來(lái)抵扣這3%專票的稅額
?閱讀? 51
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個(gè)人從支付寶上代開(kāi)材料票給公司,公司要不要交稅的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:54
#稅務(wù)#
你好,公司只需要印花稅。
?閱讀? 56
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老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,因?yàn)槭卿N售額沒(méi)過(guò)30萬(wàn),免稅,沒(méi)盈利季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,但電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)了,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:52
#稅務(wù)#
您好,我們有沒(méi)有4季度 交過(guò)所得稅呀,可以更正,但是怕退稅
?閱讀? 31
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老師,3月份計(jì)提的所得稅彌補(bǔ)以前虧損了,4月把這個(gè)計(jì)提的所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益,都沖回來(lái),就可以了吧
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:52
#稅務(wù)#
你好,同學(xué)可以把多計(jì)提的所得稅沖回的
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在登錄電子稅務(wù)怎么選擇
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:52
#稅務(wù)#
...
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個(gè)體工商戶(小餐飲店)一直收到工商年報(bào)的信息提示,需要做工商年報(bào)嗎?怎么操作呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:51
#稅務(wù)#
是的,需要做工商年報(bào)的
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