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問(wèn)題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了，因?yàn)槭卿N售額沒過(guò)30萬(wàn)，免稅，沒盈利季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，但電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)了，可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎，有影響嗎？會(huì)預(yù)警嗎？
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您好，我們有沒有4季度 交過(guò)所得稅呀，可以更正，但是怕退稅
04/24 16:56
84784964 
04/24 16:58
利潤(rùn)是負(fù)的，沒繳過(guò)企業(yè)所得稅，只交了印花稅
董孝彬老師 
04/24 16:59
哦哦，那沒事兒，快去更正吧，更正才不會(huì)預(yù)警，因?yàn)閰R繳時(shí)我們是按正確的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的
84784964
04/24 17:40
老師，更正完了需要流存以前錯(cuò)的數(shù)據(jù)嗎？電子稅務(wù)局會(huì)有記錄嗎？因?yàn)槎际请娔X賬，系統(tǒng)直接改了，
84784964
04/24 17:41
只是利潤(rùn)原來(lái)是-6433，更改為變成-12000多了，
84784964
04/24 17:42
有一筆分錄入錯(cuò)了
董孝彬老師
04/24 17:45
您好，分錄寫在25年要用以前年度損益調(diào)整科目，系統(tǒng)在24年改不用 這個(gè)科目
可 以更正，您看我們的金額好小
84784964
04/24 17:55
老師，我是直接在電腦上把分錄改成正確的了，然后在電子稅務(wù)局上更正了財(cái)報(bào)，沒有走調(diào)整，怎么辦，更正完了。
董孝彬老師
04/24 17:55
您好，對(duì)的呀，因?yàn)槟苯痈牡氖?4年賬
84784964
04/24 17:57
那就不用調(diào)以前年度損益了哈，賬是對(duì)的了，
董孝彬老師
04/24 18:00
您好，是的，不用以前年度損益調(diào)整，賬都在今年呢
84784964
04/24 18:03
我的意思是，更正前錯(cuò)的利潤(rùn)是-6433，更正后正確的利潤(rùn)是-12000多，都不用交企業(yè)所得稅，因?yàn)槭切鹿荆瑯I(yè)務(wù)比較少，有一張紅沖的發(fā)票分錄入反了，相當(dāng)于多了發(fā)票金額兩倍的銷售額，，所以利潤(rùn)就高了，實(shí)際沒那么多銷售額
84784964
04/24 18:03
這都是24年12月份的賬，我改成正確的了，還需要以前年度損益調(diào)整嗎？
董孝彬老師
04/24 18:03
您好，可以的，您直接更正24年，
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