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老師，3月份計(jì)提的所得稅彌補(bǔ)以前虧損了，4月把這個(gè)計(jì)提的所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益，都沖回來，就可以了吧
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你好，同學(xué)可以把多計(jì)提的所得稅沖回的
04/24 16:53
84785002 
04/24 16:57
老師，是不是把多計(jì)提的所得稅重回到貸方，本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，影響了本年利潤，那下面那一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就不用管了
李老師A 
04/24 16:58
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
84785002
04/24 17:00
如果以后賬面利潤為正，之前企業(yè)有虧損，就不用計(jì)提所得稅了
李老師A
04/24 17:01
你好，如果你可以彌補(bǔ)以前年度，申報(bào)的時(shí)候，就不要計(jì)提了啊
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