問題已解決
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦



你得先勾選了才可以哦
04/24 17:36

84785029 

04/24 17:45
老師沒有這個表勾選啊

樸老師 

04/24 17:48
勾選路徑:登錄電子稅務局,進入企業所得稅年度納稅申報模塊,找到《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000 )。在該表 “基本經營情況” 欄次中,結合實際情況勾選 “224 研發支出輔助賬樣式” 。
勾選選項:
若選擇使用 2015 版研發支出輔助賬樣式(包括其優化版 ),勾選 “2015 版” ;
若選擇 2021 版研發支出輔助賬樣式,勾選 “2021 版” ;
若企業自行設計研發支出輔助賬樣式,勾選 “自行設計” 。 需注意自行設計樣式應包括 2021 版所列數據項,且邏輯關系一致,能準確歸集允許加計扣除的研發費用 。
關聯表單操作:勾選后,若涉及研發費用加計扣除,需填報《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012 ) 。納稅人根據研發支出輔助賬樣式選擇填報不同行次,當使用 2021 版研發支出輔助賬樣式或者自行設計樣式時,該表部分行次下的明細行次無需填報 。

84785029 

04/24 18:07
那有研發費用選擇不加計扣除呢,要勾哪個表

樸老師 

04/24 18:09
那就是所有的都不用勾選
