小鎖老師 ??| 提問時間：04/27 16:19
#稅務#
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- 我是新來的會計，從來沒有接觸過跨境電商，有人和我講跨境電商特別要注意稅，稅務局對于跨境電商的所得稅很關注，這是什么
- 我公司向員工借款，員工1-2年結息一次，年利率4%，1.企業所得稅匯算清繳如果高于銀行同期貸款利率是不是需要調增？2.銀行同期貸款利率怎么查，是按一年期還是兩年期的？ 小鎖老師 ??| 提問時間：04/27 16:18#稅務#
- 老師，借其他業務支出貸發出商品這個分錄是什么意思？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/27 16:12#稅務#
- 收到信息說：高薪技術企業的第一批補助可以申請了，這個申請補助的有時間規定么 文文老師 ??| 提問時間：04/27 16:09#稅務#
- 老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，我在個稅系統24年多做的那部分工資刪除更正，我不想改24年匯算清繳，我在25年第一季度匯算清繳預繳進行更正，增加幾個職工工資可以嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：04/27 16:08#稅務#
- 老師，不是報稅人員但知道登錄賬號和密碼為什么進不去電子稅務局 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/27 16:07#稅務#
- 新企業法人進電子稅務局顯示未注冊，請在自然人業務入口進行注冊，個稅用密碼申報初始密碼是做稅務登記時就有的？后期法人可以更改的對嗎？電子稅務局和個稅初始密碼是不一樣的嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:04#稅務#
- 老師，AB公司都是一個老板，但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料，B公司原材料可以賣260萬給A公司，B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:04#稅務#
- 請問老師，2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅，但是現在匯算清繳退了3.5萬，等于只交了0.73萬，是按規矩做的賬，請問老師，這樣子稅務后臺會有問題嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:04#稅務#
- 跨境電商注意稅率是怎么弄 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:02#稅務#
- 老師好，2024年每月計提工資，在個人所得稅上正常申報，但是沒有時間發放，現在填企業所得稅年度申報還需要納稅調增嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 16:01#稅務#
- 請問，去年工資申報專項扣除公積金填的全額，（530.4元，如果一半應該是26502元）填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎？會對比嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 16:01#稅務#
- 申報個稅的工資表比實際現金發放的工資表少200元，該如何入賬?按今年的政策要求 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:58#稅務#
- 董孝彬老師，稅務說我們公司，“（近5年地方級稅收凈入庫金額總和+免抵調金額總和)/近5年年財政補助總和≤100%，且近4年財政補貼>=200W，”，是什么意思，是哪個數比哪個數<100%？我需要怎能證明？ sara張老師 ??| 提問時間：04/27 15:55#稅務#
- 2023年12月10號開具了兩張增值稅發票，銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷，后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記，2023年12月28號對開錯的兩張發票，開具了紅字發票，然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票，請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期，或者說應該具體如何處理？（這個個體工商戶23年為定期定額征收，24年為查賬征收） sara張老師 ??| 提問時間：04/27 15:53#稅務#
- 司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比），公司的國補要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
能不能寫出全部流程會計分錄？并排版本清晰 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:48#稅務#
- 公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比），公司的國補要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫 小菲老師 ??| 提問時間：04/27 15:42#稅務#
- 工商年報 經營現金凈流量 取現金流量表的哪個位置的數據？ 家權老師 ??| 提問時間：04/27 15:40#稅務#
- 一筆收入，企業已于2024年開票并確認所得稅收入，繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行，需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:37#稅務#
- 老師，商貿公司，確認收入用了增值稅待轉銷項稅額，但是所得稅收入又申報了，增值稅稅收入又沒申報，這樣可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:36#稅務#
- 核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:34#稅務#
- 老師，你好！請問稅法上，計入企業成本的工資薪金中，是包含代扣個人社保和個稅的應發工資，還是扣除個人社保和個稅的實發工資？打個比方，應發員工10000元工資，代扣個人社保1000元，代扣個稅500元，實發工資8500元，稅法上準許所得稅稅前扣除的成本是10000元還是8500元？ 家權老師 ??| 提問時間：04/27 15:32#稅務#
- 老師，1.對從事蔬菜批發、零售的納稅人銷售的蔬菜，免征蔬菜流通環節增值稅，此處的納稅人指的什么性質的企業？2.免征部分鮮活肉蛋產品流通環節增值稅，都包含哪些主體？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:30#稅務#
- 老師，我們是餐飲服務有限公司，只提供人員做飯，開具發票時項目名稱選擇什么 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:29#稅務#
- 老師，兩個公司之間需要打款50萬，需要先打給第三方，周轉一下，那么50萬加上稅需要打款多少給第三方呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:28#稅務#
- 老師，24年漏計提折舊，25年能不能補24年的折舊費用， 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:24#稅務#
- 老師，申請發票額度不通過，說沒報印花稅和個稅，個稅是代賬公司搞的，4月18日過了時間啊，然后這個合同我是4月23日上傳的，這個月也申報不了啊，這該怎么辦啊 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:22#稅務#
- 老師，請問長期待攤費用和大額醫保需要納稅調增嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:20#稅務#
- 董孝彬老師，稅務說我們公司“（近5年地方級稅收凈入庫金額總和+免抵調金額總和)/近5年年財政補助總和≤100%，且近4年財政補貼>=200W”什么意思啊？我們賬有問題嗎？我應該找哪些資料提供給稅務證明呢？ 樸老師 ??| 提問時間：04/27 15:20#稅務#
- 老師，供應商給我們多開發票了，掛帳可以按照實際要付款的金額掛還是必須按照發票金額掛帳？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 15:19#稅務#
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