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2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)

84785037| 提問時間:04/27 15:53
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
在24年開具的就需要計入在24年,不過他不是一正一負沖平了嗎
04/27 15:54
84785037
04/27 15:55
二三年底一正一負,然后24年初又重新開具了正確的,這種情況呢老師
sara張老師
04/27 15:56
那就需要在24年申報了,個體工商戶沒有必要在搞以前年度所以調(diào)整這類的了,太麻煩而且沒必要
84785037
04/27 15:57
但是24年被轉(zhuǎn)為查賬征收了,也沒有取得成本發(fā)票,怎么辦呢
sara張老師
04/27 15:59
所以這個金額一共多少錢?同學
sara張老師
04/27 16:01
個體工商戶默認的就是收付實現(xiàn)制,不能改以前的經(jīng)營所得,24年開的票,就在24年確認所得
84785037
04/27 16:02
幾十萬的開票
sara張老師
04/27 16:05
可以先暫估一下成本計入,然后后期補開發(fā)票
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