小菲老師 ??| 提問時間：04/29 15:13
#稅務#
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- 老師好：公司規定員工出差毎天補貼220元（含餐費），有一個員工出差，回來報銷時，該員工平均每天的住宿費發票為90元，另外130元是沒有發票的，公司也按每天220元的報銷給員工，無票報銷每天達130元，在稅務上算不算違規。
- ① 系統檢測到您更正過以前年度報表，且未同步更正關聯后續年度的納稅申報表，本期申報前請確認彌補虧損等相關數據填寫是否正確。 文文老師 ??| 提問時間：04/29 15:12#稅務#
- 所得稅費用不能在稅前扣除對嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/29 15:09#稅務#
- 非出租小規模納稅人廠房租金收入未開票未超30萬填入申報表哪一行 郭老師 ??| 提問時間：04/29 15:07#稅務#
- 老師您好，我們決算審計審完了，審計報告估計在2025.5月中旬才出具，決算審計要求我們進行長期待攤費用調整在2024年底前攤銷完，導致我們2024年資產負債表和利潤表都有很大的變化。前兩天專管員催著申報2024年所得稅匯算清繳，我還沒調帳，按未調帳目前報表申報的，但是5月份報告一出我們還是要調帳，導致2024年調帳后與我現在申報的報表會有變化，我前面申報的需要更正申報嗎？還是按審計報告之后的報表申報？ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：04/29 15:00#稅務#
- 老師，我們4月買的東西，但是對方5月1號給我開發票，收到發票我們公司入四月份的賬，這樣沒有關系的吧？ 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:59#稅務#
- 老師，企業所得稅申報表的期間費用表中管理費用中的研發費用填寫了，但是主表中的研發費用帶不出來是因為什么 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:57#稅務#
- 企業取得采礦權，支付了價款，也繳納了采礦權出讓收益的稅款，怎么入賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/29 14:53#稅務#
- 老師請問一下,4S店開票服務費計入什么科目 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/29 14:53#稅務#
- 合伙人買的書柜書桌合計6800，可以直接進管理費用辦公費嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:51#稅務#
- 請教物業企業如何開燃氣發票 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:48#稅務#
- 個體工商戶 村里清理垃圾的， 怎么開具發票 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:47#稅務#
- 生產型企業，請問當期留抵進項稅已申報出口退稅，是否還可以抵扣，如不能抵扣，那是全額入成本對嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:47#稅務#
- 你好老師，藥店藥師證變更稅務需要變更嗎 家權老師 ??| 提問時間：04/29 14:38#稅務#
- 研發人員工資一個月4000元，研發費用加計扣除的時候，是按照1000計算進項稅額，進項130元加計130元，扣除260元？還是按照1000元直接抵扣進項？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:37#稅務#
- 老師，出口業務，我司委托代理出口，我司自行申請免抵退，受托方代理收匯，請問我司是開具0稅率的普通發票給國外客戶嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/29 14:36#稅務#
- 餐飲服務公司 發票項目開啥 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:36#稅務#
- 請問子公司，分公司，集團公司的區別，做賬時有啥不同 樸老師 ??| 提問時間：04/29 14:35#稅務#
- 你好，我公司員工因公出差，乘坐了飛機，按照我公司財務報銷制度，是按照機票的起始地點，查詢高鐵的二等座票價進行對比，如機票1500元，高鐵票1200元，公司按孰低金額1200元報銷，如機票價比高鐵低，就按機票報銷。
現存在的疑問：一、因此自行計提的進項稅，應該按機票1500元，稅率9％，計提進項稅123.85元，還是按實際報銷的1200元，稅率9％，計提進項稅99.08元。二、因公出差產生的住宿費開具的專用發票600元，按照公司財務報銷制度的標準是500元，所以按500元報銷給員工，那這張發票可抵扣的進項稅，是按600元，稅率6％，可抵扣33.96元進項稅，還是按500元，稅率6％，可抵扣28.30元。如按后者28.3元，那是否需要按實際發票進行勾選后，把超出部分的進項稅5.66元同時做進項稅轉出？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 14:34#稅務#
- 金銀首飾店的消費稅稅率是多少，消費稅是季報還是月報 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:33#稅務#
- 獨立核算的子公司注銷，虧損是否抵扣總公司利潤 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 14:27#稅務#
- 董孝彬老師，我們公司客戶，2019年欠的3400元不還，因為在管理貨物上花了錢了，所以頂賬了，沒有任何單據證明。2020年11月跟客戶最后一筆交易，2024年，3400元做壞賬處理，2024年年報，填報表嗎？填哪里？（我們是小企業會計準則）需要調整嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 14:26#稅務#
- 客戶墊付運費，運費再轉付給貨代，這種情況下，請問老師，報關應報FOB，還是CIF？ 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 14:16#稅務#
- 老師，為什么有些供應商轉賬時名稱未體現個體工商戶，發票開出來名稱后面多個個體工商戶呀，這個有沒有影響呀 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:15#稅務#
- 適用會計制度怎么選擇， 文文老師 ??| 提問時間：04/29 14:14#稅務#
- 個人對公司出租非住宅，月租金5萬，需要繳納哪些稅，分別怎么計算？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 14:01#稅務#
- 麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 13:50#稅務#
- 老師就是我們買的材料，人家不開發票，叫走私賬，我這邊是吧錢轉給老板，老板在轉給賣家，還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦，這兩個有什么利弊哦？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 13:49#稅務#
- 你好，老師，多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商，我們是由A公司去跟運營商采購線路資源，運營商給A公司開票，A公司分開給BCDE開票，這樣操作是否可行 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 13:46#稅務#
- 公司單獨建了一間房做食堂，需要繳什么單獨的稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 13:36#稅務#
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