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老師好:公司規定員工出差毎天補貼220元(含餐費),有一個員工出差,回來報銷時,該員工平均每天的住宿費發票為90元,另外130元是沒有發票的,公司也按每天220元的報銷給員工,無票報銷每天達130元,在稅務上算不算違規。
小菲老師
??|
提問時間:04/29 15:13
#稅務#
同學,你好 你這個屬于差旅費津貼嗎?
?閱讀? 71
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① 系統檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關聯后續年度的納稅申報表,本期申報前請確認彌補虧損等相關數據填寫是否正確。
文文老師
??|
提問時間:04/29 15:12
#稅務#
可看彌補虧損明細表,更正年度有變化,就不用理,繼續申報
?閱讀? 56
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所得稅費用不能在稅前扣除對嗎
文文老師
??|
提問時間:04/29 15:09
#稅務#
是,所得稅費用不能在稅前扣除
?閱讀? 53
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非出租小規模納稅人廠房租金收入未開票未超30萬填入申報表哪一行
郭老師
??|
提問時間:04/29 15:07
#稅務#
季度300,000以內,在第二列第10行里面填寫
?閱讀? 59
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老師您好,我們決算審計審完了,審計報告估計在2025.5月中旬才出具,決算審計要求我們進行長期待攤費用調整在2024年底前攤銷完,導致我們2024年資產負債表和利潤表都有很大的變化。前兩天專管員催著申報2024年所得稅匯算清繳,我還沒調帳,按未調帳目前報表申報的,但是5月份報告一出我們還是要調帳,導致2024年調帳后與我現在申報的報表會有變化,我前面申報的需要更正申報嗎?還是按審計報告之后的報表申報?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/29 15:00
#稅務#
同學你好,前面申報的不需要更正申報。
?閱讀? 27
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老師,我們4月買的東西,但是對方5月1號給我開發票,收到發票我們公司入四月份的賬,這樣沒有關系的吧?
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:59
#稅務#
收到發票我們公司入四月份的賬,沒問題
?閱讀? 32
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老師,企業所得稅申報表的期間費用表中管理費用中的研發費用填寫了,但是主表中的研發費用帶不出來是因為什么
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:57
#稅務#
你好,你有沒有填入研發費用的那張表
?閱讀? 298
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企業取得采礦權,支付了價款,也繳納了采礦權出讓收益的稅款,怎么入賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 14:53
#稅務#
借:無形資產——采礦權(價款 + 出讓收益) 貸:銀行存款
?閱讀? 165
?收藏? 1
老師請問一下,4S店開票服務費計入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 14:53
#稅務#
您好,是收到服務費嗎?
?閱讀? 68
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合伙人買的書柜書桌合計6800,可以直接進管理費用辦公費嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:51
#稅務#
你好,開公司抬頭的發票是可以
?閱讀? 45
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請教物業企業如何開燃氣發票
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:48
#稅務#
直接開具燃氣內容即可
?閱讀? 35
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個體工商戶 村里清理垃圾的, 怎么開具發票
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:47
#稅務#
可開具生活服務*垃圾處理服務費
?閱讀? 154
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生產型企業,請問當期留抵進項稅已申報出口退稅,是否還可以抵扣,如不能抵扣,那是全額入成本對嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:47
#稅務#
你好,不能抵扣,轉入成本
?閱讀? 52
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你好老師,藥店藥師證變更稅務需要變更嗎
家權老師
??|
提問時間:04/29 14:38
#稅務#
那個不需要稅務變更的哈。
?閱讀? 20
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研發人員工資一個月4000元,研發費用加計扣除的時候,是按照1000計算進項稅額,進項130元加計130元,扣除260元?還是按照1000元直接抵扣進項?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:37
#稅務#
你好,進項稅不需要加計扣除。
?閱讀? 44
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老師,出口業務,我司委托代理出口,我司自行申請免抵退,受托方代理收匯,請問我司是開具0稅率的普通發票給國外客戶嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/29 14:36
#稅務#
你好是的,是這么做的。
?閱讀? 31
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餐飲服務公司 發票項目開啥
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:36
#稅務#
可開具生活服務*餐飲服務
?閱讀? 29
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請問子公司,分公司,集團公司的區別,做賬時有啥不同
樸老師
??|
提問時間:04/29 14:35
#稅務#
子公司是獨立法人,獨立全面核算,母公司投資作長期股權投資,內部交易編合并報表時抵銷,獨立納稅。分公司非獨立法人,核算相對簡化,總公司資金撥付非投資,與總公司內部交易匯總報表時抵銷,納稅方式視情況而定。集團公司是企業聯合體,編制合并財務報表,梳理抵銷內部交易,成員企業納稅方式多樣,符合條件可申請合并納稅
?閱讀? 46
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你好,我公司員工因公出差,乘坐了飛機,按照我公司財務報銷制度,是按照機票的起始地點,查詢高鐵的二等座票價進行對比,如機票1500元,高鐵票1200元,公司按孰低金額1200元報銷,如機票價比高鐵低,就按機票報銷。 現存在的疑問:一、因此自行計提的進項稅,應該按機票1500元,稅率9%,計提進項稅123.85元,還是按實際報銷的1200元,稅率9%,計提進項稅99.08元。二、因公出差產生的住宿費開具的專用發票600元,按照公司財務報銷制度的標準是500元,所以按500元報銷給員工,那這張發票可抵扣的進項稅,是按600元,稅率6%,可抵扣33.96元進項稅,還是按500元,稅率6%,可抵扣28.30元。如按后者28.3元,那是否需要按實際發票進行勾選后,把超出部分的進項稅5.66元同時做進項稅轉出?
樸老師
??|
提問時間:04/29 14:34
#稅務#
問題一:按實際報銷的 1200 元,稅率 9%計提進項稅 99.08 元。問題二:按 500 元,稅率 6%,可抵扣 28.30 元,需按實際發票勾選后,把超出部分的進項稅 5.66 元做進項稅轉出。
?閱讀? 176
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金銀首飾店的消費稅稅率是多少,消費稅是季報還是月報
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:33
#稅務#
金銀首飾店的消費稅稅率是5%,一般納稅人,消費稅 是月報,小規模是季報
?閱讀? 32
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獨立核算的子公司注銷,虧損是否抵扣總公司利潤
高輝老師
??|
提問時間:04/29 14:27
#稅務#
你好,子公司是不抵扣總公司利潤的,也不匯總繳納企業所得稅
?閱讀? 37
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董孝彬老師,我們公司客戶,2019年欠的3400元不還,因為在管理貨物上花了錢了,所以頂賬了,沒有任何單據證明。2020年11月跟客戶最后一筆交易,2024年,3400元做壞賬處理,2024年年報,填報表嗎?填哪里?(我們是小企業會計準則)需要調整嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/29 14:26
#稅務#
需填報表。《資產負債表》中 “應收賬款” 項目按減去 3400 元壞賬后的凈額填列;《利潤表》中 3400 元計入 “營業外支出”。小企業會計準則下無需追溯調整,僅在 2024 年年報反映對當年報表影響。
?閱讀? 26
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客戶墊付運費,運費再轉付給貨代,這種情況下,請問老師,報關應報FOB,還是CIF?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 14:16
#稅務#
你好,按照CIF,里面包含了運費
?閱讀? 119
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老師,為什么有些供應商轉賬時名稱未體現個體工商戶,發票開出來名稱后面多個個體工商戶呀,這個有沒有影響呀
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:15
#稅務#
你好,這個沒有影響的。
?閱讀? 44
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適用會計制度怎么選擇,
文文老師
??|
提問時間:04/29 14:14
#稅務#
一般的公司,可選擇小企業會計準則
?閱讀? 112
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個人對公司出租非住宅,月租金5萬,需要繳納哪些稅,分別怎么計算?
樸老師
??|
提問時間:04/29 14:01
#稅務#
增值稅:一般50000 ÷(1+ 5%)x 5% ≈ 2380.95元,分攤后月租金不超 10 萬可免。 附加稅:以增值稅為依據,市區城建稅2380.95x7%≈166.67元,教育費附加 2380.95 x 3% ≈ 71.43元,地方教育附加2380.95 x2%≈ 47.62元,增值稅免則附加稅免,月銷售額 不超 10 萬免兩項教育附加。 房產稅:(50000-2380.95)x 12%≈5714.29元。 城鎮士地使用稅:依各地標準,假設每平年稅額 10 元,占地 100 平,月約100 x 10/12 ≈ 83.33元 印花稅:50000 x0.1%=50元 個人所得稅:假設扣除稅費后余額超 4000 元,如 40000元,40000 x(1- 20%)x 20%=6400元。
?閱讀? 44
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麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:04/29 13:50
#稅務#
借以前年度損益調整 貸往來科目 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
?閱讀? 48
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老師就是我們買的材料,人家不開發票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉給老板,老板在轉給賣家,還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 13:49
#稅務#
你好,這個其實是這樣,如果你入賬,是合法的,但是不能稅前扣除。 如果不入賬,就是做假賬。但是不用交稅。
?閱讀? 53
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你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
宋生老師
??|
提問時間:04/29 13:46
#稅務#
你好,操作是可以的。
?閱讀? 23
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公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 13:36
#稅務#
你好,這個嚴格說起來,需要房產稅。
?閱讀? 32
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